公司 收到發(fā)票如何記賬？問:我的-3收到供應商貨款11萬元。怎么才能做賬？I-3收到供應商貨款110000元，接受了禮金商品如何核算接受了禮金商品，一般需要在會計上核算，通。
1、連鎖超市如何記賬
連鎖超市如何記賬？主營業(yè)務會計1。-2./購買時，購買者應根據(jù)購買發(fā)票填寫收據(jù)(收據(jù))。-2./收據(jù)(收據(jù))要有超市負責人。采購訂單的金額應與微機輸入的金額相同，出納應根據(jù)手續(xù)齊全的原始憑證付款，并填寫記賬憑證。會計分錄為:借:存貨商品(驗收單銷售總價)貸:現(xiàn)金(銀行存款、應付賬款)商品購銷差價(驗收單購銷差價總額)2/。
會計分錄:借:現(xiàn)金(銀行存款、應收賬款)貸:主營業(yè)務收入(根據(jù)計算機提供的銷售統(tǒng)計數(shù)據(jù))如果計算機提供的出納收款統(tǒng)計數(shù)據(jù)與出納實際交款單有差異，應將其他應付(收)款的借項或貸項附在長短部分。3.月末應根據(jù)計算出的購銷差額計算購銷差額。差價計算單必須由計算者和審核者簽字。上期價差率 本期價差金額X100%上期存貨商品期末余額 本期存貨商品本期價差金額*本期價差率根據(jù)價差計算表核算:借方:存貨。
2、超市會計怎么做賬,難不難
1。超市是商業(yè)零售企業(yè)，其財務會計的主要特征如下:1 .采用售價核算，月末結(jié)轉(zhuǎn)商品實現(xiàn)的差價；2.月末售出商品已實現(xiàn)商品本期購銷差價商品總銷售額×平均商品綜合購銷差價率。3.由于超市在會計上采用綜合購銷差價，結(jié)轉(zhuǎn)已售商品實現(xiàn)的購銷差價會因?qū)嶋H銷售商品的類別而產(chǎn)生誤差，因此年末應進行調(diào)整；4.盤點庫存商品也是必要的管理工具，要逐月進行。只有保證存貨的準確性商品才能保證核算成本的準確性；當然，也要加強企業(yè)的財務管理和會計管理以及進銷存等一系列管理。
3、大型超市會計做賬是怎么做的
由于超市種類繁多，主要經(jīng)營方式為零售，日常核算復雜。所以根據(jù)財務核算，要進行售價核算，具體操作如下:\x0d\x0a1，商品采購時，主要業(yè)務核算由采購方根據(jù)采購發(fā)票填列。商品驗收單(收貨單)由超市負責人，商品檢驗員、采購員、微機錄入人員、主管會計簽字。收條金額應與微機錄入的金額一致，出納根據(jù)手續(xù)齊全的原始憑證付款，并填制記賬憑證。會計分錄為\x0d\x0a借:x0d\x0a貸:庫存現(xiàn)金(銀行存款、應付賬款)\x0d\x0a 商品購銷差價(驗收單總購銷差價)\x0d\x0a2，商品銷售時根據(jù)計算機提供的日銷售統(tǒng)計和出納收款統(tǒng)計實際交給出納。X0a借方:庫存現(xiàn)金(銀行存款、應收賬款)\x0d\x0a貸:主營業(yè)務收入(計算機提供的銷售統(tǒng)計)\x0d\x0a如計算機提供的出納收款統(tǒng)計與出納實際付款單有差異，應附其他借方或貸方的長寬。
4、 收到貨款怎么記賬問題1: 收到對方付款如何記賬:銀行存款20000貸款:應收賬款20000問題2:如何進行收到付款的會計分錄？分錄不對，應該是:銀行存款、貸款:應收賬款出售時，借:應收賬款貸:主營業(yè)務收入、應交稅費收到付款、已開票業(yè)務:借:銀行存款貸款應收賬款收到付款、未開票業(yè)務:借:銀行存款貸款預付款問題3: 收到付款如何入賬收到付款的分錄可以寫收到上一筆付款借款:銀行存款借款:應收賬款XX2，。-1/本期付款附有發(fā)票。借:銀行存款貸:主營業(yè)務收入應納稅應交增值稅(進項稅)或借:銀行存款貸:主營業(yè)務收入應納稅應交增值稅。問題4:直銷收到付款如何進行會計分錄:銀行存款貸:主營業(yè)務收入應納稅和應納增值稅(進項)結(jié)轉(zhuǎn)成本:借:主營業(yè)務成本貸:存貨商品問題5:付款如何進行會計分錄，收到商品、如何做賬1 .貨款:借:應付賬款-×××貸:銀行存款2。收到商品入庫:借:原材料或存貨商品應交稅費-應交增值稅(進項稅)貸:應付賬款-×××問題6:-2。
5、 公司的直接從其他單位購產(chǎn)成品回來應該怎么做賬主要看你買的時候是做什么的。如果買了再轉(zhuǎn)賣，相當于做了生意，計入庫存商品；如果你買了以后還想繼續(xù)加工成其他產(chǎn)品，就計入原材料貸:存貨商品/原材料應納稅和應交增值稅(進項稅)貸:應付賬款等。用產(chǎn)成品進行會計處理借:產(chǎn)成品應交稅金以增值稅(進項稅)貸:銀行存款或應付賬款。加工成品不用于配置產(chǎn)成品，而是以銷售:存貨商品加工成品的形式錄入，用于配置產(chǎn)成品:原材料。
6、接受贈送的 商品怎么入賬The gift 商品一般記錄在公司 accounting中。一般可以采用以下兩種方法:1。按市場價入賬:按當前市值入賬贈品商品，作為營業(yè)成本或企業(yè)支出入賬。這種做法可以反映出giving商品to公司的成本貢獻，也符合會計準則的要求。2.零價值賬戶:贈品商品零價值賬戶，不記入營業(yè)成本或企業(yè)支出。這種方法是一種常見的簡單加工方法。當禮物價值不大時，可以用來快速記錄，避免產(chǎn)生多余的賬目。
7、 公司 收到購貨發(fā)票的會計分錄怎么做?公司購買商品或商品，并可取得銷售方開具的增值稅發(fā)票。收到購買發(fā)票如何進行會計分錄？公司 收到購貨發(fā)票分錄公司 收到購貨發(fā)票中的分錄如下:當公司某項購貨發(fā)生而未能及時進行。當采購發(fā)票為普通發(fā)票時，相關會計分錄如下:借:原材料/存貨商品貸:銀行存款(或相關往來賬戶)采購商品采購商品未付款的會計分錄收到發(fā)票1、當月、材料或/10。以入庫單或材料入庫單為附件:借:原材料或存貨商品貸:應付賬款；預計應付賬款2、下個月或未來幾個月；收到發(fā)票；先核銷；無附件核銷:借:原材料或存貨商品(紅字金額)。
8、我 公司 收到供應商的貨款是11萬元,怎么做賬?Q:My公司收到供應商貨款11萬元。我如何能做一個帳戶？答:借:銀行存款貸:其他業(yè)務收入97，345.13應交稅金及應交增值稅(銷項稅額)12，654.87。如果以前的銷售中沒有收到 money，則沖減應收賬款:銀行存款貸:如果應收賬款與收款一起銷售:借:銀行存款貸:主營業(yè)務收入應納稅款、增值稅、銷項稅額。借:銀行存款11萬元，貸:銷售收入貸:應交增值稅。
增值稅根據(jù)外購固定資產(chǎn)抵扣方式的不同，可分為生產(chǎn)增值稅、收入增值稅和消費增值稅三個稅種。自2021年4月1日至2022年12月31日，對月銷售額15萬元(含)以下的增值稅小規(guī)模納稅人免征增值稅。在實際操作中，商品增加值或附加價值在生產(chǎn)和流通過程中很難準確計算。
9、 公司 收到發(fā)票怎么做賬?問題1: 收到專用發(fā)票應在支付和納稅方面分別核算。由于普通發(fā)票不能抵扣，所以不需要單獨支付。就這么做:借:原材料/存貨商品等科目，金額為稅金合計。貸:銀行存款/應付賬款等科目，問題2:別人給的。I 收到后應取什么科目收到F票:借:存貨商品、原材料、低值易耗品、管理費等相關科目(視F票內(nèi)容而定)貸:銀行存款、庫存現(xiàn)金、應付賬款。
問題四:企業(yè)收到增值稅發(fā)票抵扣如何記賬？抵扣是稅務局認證用的，不需要單獨記賬。問題5: 收到如何錄入發(fā)票？上個月買了5萬的材料，沒付款收到票，就是沒付款，怎么才能做成預付款？上月預計賬借方:原材料(預計全額)貸:應付賬款收到發(fā)票借方:應交稅金及應交增值稅(進項)貸:原材料抵減差額。
