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對境外個(gè)人支付設(shè)計(jì)費(fèi)代扣代繳需帶什么材料，付境外律師費(fèi)代扣代繳增值稅準(zhǔn)備哪些資料抵扣進(jìn)項(xiàng)

來源：整理 時(shí)間：2022-12-11 02:33:33 編輯：金融知識 手機(jī)版

1，付境外律師費(fèi)代扣代繳增值稅準(zhǔn)備哪些資料抵扣進(jìn)項(xiàng)

需要持合同到主管稅務(wù)局辦理對外支付備案。

付境外律師費(fèi)代扣代繳增值稅準(zhǔn)備哪些資料抵扣進(jìn)項(xiàng)

2，我公司是一家外資企業(yè)想付國外設(shè)計(jì)費(fèi)和勞務(wù)費(fèi)應(yīng)準(zhǔn)備什么材料去

要響應(yīng)的1.合同 2.發(fā)票(對方簽字,蓋章) 3.申請購匯單(銀行有) 4.可能還要當(dāng)?shù)厝嗣胥y行的批準(zhǔn)許可(到銀行問問,有地方可以不用)
沒看懂什么意思？

我公司是一家外資企業(yè)想付國外設(shè)計(jì)費(fèi)和勞務(wù)費(fèi)應(yīng)準(zhǔn)備什么材料去

3，稅務(wù)知識向境外支付設(shè)計(jì)費(fèi)需要代扣代繳企業(yè)所得稅嗎

如果設(shè)計(jì)發(fā)生在國內(nèi)的需要代扣代繳企業(yè)所得稅。根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》（中華人民共和國主席令第63號）第三條、第三十七規(guī)定，對非居民企業(yè)取得所得應(yīng)繳納的所得稅，實(shí)行源泉扣繳，以支付人為扣繳義務(wù)人。
我也不確定，還是看看專業(yè)人士怎么說。

稅務(wù)知識向境外支付設(shè)計(jì)費(fèi)需要代扣代繳企業(yè)所得稅嗎

4，境外設(shè)計(jì)咨詢等合同如何代扣代繳營業(yè)稅

代扣代繳營業(yè)稅的核算：1、境外設(shè)計(jì)、咨詢等合同條款中應(yīng)注意事項(xiàng)：（1）合同中應(yīng)明確設(shè)計(jì)、咨詢等服務(wù)工作的完成地點(diǎn)（比如所有設(shè)計(jì)工作均在香港完成等）；（2）由于設(shè)計(jì)、咨詢等服務(wù)會(huì)出現(xiàn)境外公司派員到境內(nèi)來參加會(huì)議、指導(dǎo)等情況，所以在合同中還需要明確境內(nèi)勞務(wù)的內(nèi)容和金額，如果不予以明確，稅務(wù)局將有權(quán)核定；（3）為了方便以后的付匯、稅收和入賬問題，合同中應(yīng)將差旅費(fèi)可能發(fā)生的金額全部算在境內(nèi)勞務(wù)金額之中，不應(yīng)再發(fā)生合同外的差旅費(fèi)情況，也不要以對方的差旅費(fèi)發(fā)票直接作為付款的依據(jù),因?yàn)楦鶕?jù)企業(yè)所得稅法及營業(yè)稅條例細(xì)則規(guī)定，這要算作價(jià)外費(fèi)用，計(jì)入收入；（4）設(shè)計(jì)、咨詢等成果的所有權(quán)應(yīng)全部歸屬房產(chǎn)公司，不能只是使用權(quán)歸房產(chǎn)公司或是附加房產(chǎn)公司負(fù)有保密義務(wù)等條款，否則會(huì)被視為特許權(quán)使用繳納更高的稅；（5）境外單位或個(gè)人一般都會(huì)要求簽訂不含稅的合同價(jià)格，所以在代扣代繳稅金時(shí)有可能會(huì)要求換算成含稅的價(jià)格來計(jì)算稅金；（6）合同中應(yīng)約定代扣代繳稅金的發(fā)票應(yīng)由對方提供，房產(chǎn)公司應(yīng)根據(jù)對方的發(fā)票入賬，而不能根據(jù)代扣代繳的完稅憑證直接入賬。2、代扣代繳境外營業(yè)稅的會(huì)計(jì)核算。（1）代繳稅款時(shí)：借：應(yīng)交稅費(fèi)-境外營業(yè)稅貸：銀行存款-**行（2）取得相應(yīng)稅款金額發(fā)票時(shí)：借：開發(fā)成本貸：應(yīng)交稅費(fèi)-境外營業(yè)稅
代扣代繳營業(yè)稅的核算1、境內(nèi)房產(chǎn)公司向境外企業(yè)或個(gè)人進(jìn)口服務(wù)、無形資產(chǎn)或受讓其境內(nèi)不動(dòng)產(chǎn)，如果該境外企業(yè)未能出示《境內(nèi)稅務(wù)登記證》或與內(nèi)地代理人簽訂《委托代理服務(wù)協(xié)議》，則境內(nèi)房產(chǎn)公司在付匯時(shí)負(fù)有代扣代繳境外營業(yè)稅的義務(wù)。2、境外設(shè)計(jì)、咨詢等合同條款中應(yīng)注意事項(xiàng)：（1）合同中應(yīng)明確設(shè)計(jì)、咨詢等服務(wù)工作的完成地點(diǎn)（比如所有設(shè)計(jì)工作均在香港完成等）；（2）由于設(shè)計(jì)、咨詢等服務(wù)會(huì)出現(xiàn)境外公司派員到境內(nèi)來參加會(huì)議、指導(dǎo)等情況，所以在合同中還需要明確境內(nèi)勞務(wù)的內(nèi)容和金額，如果不予以明確，稅務(wù)局將有權(quán)核定；（3）為了方便以后的付匯、稅收和入賬問題，合同中應(yīng)將差旅費(fèi)可能發(fā)生的金額全部算在境內(nèi)勞務(wù)金額之中，不應(yīng)再發(fā)生合同外的差旅費(fèi)情況，也不要以對方的差旅費(fèi)發(fā)票直接作為付款的依據(jù),因?yàn)楦鶕?jù)企業(yè)所得稅法及營業(yè)稅條例細(xì)則規(guī)定，這要算作價(jià)外費(fèi)用，計(jì)入收入；（4）設(shè)計(jì)、咨詢等成果的所有權(quán)應(yīng)全部歸屬房產(chǎn)公司，不能只是使用權(quán)歸房產(chǎn)公司或是附加房產(chǎn)公司負(fù)有保密義務(wù)等條款，否則會(huì)被視為特許權(quán)使用繳納更高的稅；（5）境外單位或個(gè)人一般都會(huì)要求簽訂不含稅的合同價(jià)格，所以在代扣代繳稅金時(shí)有可能會(huì)要求換算成含稅的價(jià)格來計(jì)算稅金；（6）合同中應(yīng)約定代扣代繳稅金的發(fā)票應(yīng)由對方提供，房產(chǎn)公司應(yīng)根據(jù)對方的發(fā)票入賬，而不能根據(jù)代扣代繳的完稅憑證直接入賬。
文章TAG：對境外個(gè)人支付設(shè)計(jì)費(fèi)代扣代繳需帶什么材料境外個(gè)人支付

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