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稅費處理不一致寫什么，申報表的增值稅與轉出未交的不一致因為報稅的會計和我不是一個地

來源：整理 時間：2022-12-13 17:32:54 編輯：金融知識 手機版

1，申報表的增值稅與轉出未交的不一致因為報稅的會計和我不是一個地

賬上的數(shù)據(jù)與申報數(shù)據(jù)若不一致，調整下月申報數(shù)據(jù)，使得下月的累計數(shù)據(jù)一致就不影響后期數(shù)據(jù)的一致性。
是銷項不一致，還是進項不一致，還是沒考慮上月留抵稅額？

申報表的增值稅與轉出未交的不一致因為報稅的會計和我不是一個地

2，請問是不是購入固定資產(chǎn)與購入工程物資相關稅費的處理不一樣 前者計

固定資產(chǎn)的相關稅費是計入成本的 但是 工程物資的增值稅是分情況的如果你的工程物資用于制造生產(chǎn)類的東西 比如設備什么的 那么可以作為進項稅抵稅如果用于制造房子啊什么的固定資產(chǎn) 非流動資產(chǎn) 那么要做進項稅轉出處理
也許是的。

請問是不是購入固定資產(chǎn)與購入工程物資相關稅費的處理不一樣 前者計

3，上月報表上應交稅金增值稅與實際上交的稅款不一致怎么辦

你交的稅沒有錯的話。沒事。在這個月中將它調整過來就可以了。將應交稅金的差額，補進去。稅務如果問話，，你就說做了調整。
1月份時：計提借：應交稅金-應交增值稅-轉出未交增值稅代：應交稅金-未交增值稅 2月份時：上交借：應交稅金-未交增值稅 代：銀行存款-農(nóng)行

上月報表上應交稅金增值稅與實際上交的稅款不一致怎么辦

4，新開的藍字發(fā)票稅金與原來的發(fā)票不一樣如何處理

收到紅字發(fā)票：借：固定資產(chǎn) -100 應交稅費-增值稅進項 -17 貸：應付賬款-117 收到正確的發(fā)票 借：固定資產(chǎn) 100 應交稅費-增值稅進項 17.3 貸：應付賬款117.3
一樣的。

5，國稅系統(tǒng)主表里的期末留底和資產(chǎn)負債表里的應交稅費金額不一致

一般來說是正常情況，國稅申報主表上的期末留抵只是增值稅待抵金額，而資產(chǎn)負債表上的應交稅費包括企業(yè)所有的應交稅費，比如應交的企業(yè)所得稅、城建稅，教育費附加，印花稅等等，他是總帳上應交稅費的合計數(shù)，有時會一致，有時會不一致，如沒有其他應交的稅費，只有增值稅，那就一致。（只要你在申報前核對一下帳目，1、看看應交稅費總帳與明細帳是否相符 ，2、應交增值稅帳上的留抵是否與你申報表上的留抵一致）
國稅多就正常，少就不正常?。。≌埐杉{！
國稅多就正常，少就不正常??！再看看別人怎么說的。

6，會計政策跟稅法政策不一致如何調整

2008年會計制度改革以后，將所得稅這一塊，由原先的納稅影響會計法，改為資產(chǎn)負債表債務法，充分的體現(xiàn)了資產(chǎn)負債觀。 計算會計利潤時，很明顯要根據(jù)企業(yè)確定的折舊政策來做，即每年折舊20/5=4萬元。但是你公司購入的這個設備，肯定是稅法所規(guī)定的列入加速折舊范圍的資產(chǎn)，即可以享受稅法的納稅優(yōu)惠，這個優(yōu)惠就是前幾年多提折舊。所以按稅法，每年應計提折舊20*（1-10%）/4=4.5萬元。即每年你可以在按照會計制度算完會計利潤后，再減去0.5萬元。在會計處理時你還應該根據(jù)會計要求確定相關的遞延所得稅。使用第一年結束后，會計的賬面價值=20-40=16萬元，稅法的計稅基礎=20-4.5=15.5萬元。計稅基礎-賬面價值=15.5-16=-0.5萬元。所以應確定遞延所得稅負債，即：借：所得稅費用 0.125（0.5*0.25） 貸：遞延所得稅負債 0.125 很明顯這個分錄登賬以后所得稅費用項目，利潤表上的數(shù)就增大了，但是貸方并沒有記到，應繳稅費—應繳所得稅里面。所以實質上減少了我們的實際繳稅額。 可能寫的有點多，這部分的確有些難度，你可以結合稅法慢慢理解。

7，增值稅納稅申報表與資產(chǎn)負債表的應交稅金不一致

增值稅申報表上只是增值稅稅額，而資產(chǎn)負債表的應交稅金是未交稅的合計數(shù)，還包含了城建稅、個稅等地方稅，有可能不一樣。申報表反映的是按稅法要求應納稅金額與未納稅金額，資產(chǎn)負債表則首先是按會計準則的要求反映資產(chǎn)負債情況，其應交稅金不一致有以下幾種情況：1、如銷項稅可能會有未開發(fā)票但在會計上已確認銷售，或已開發(fā)票卻確認收入的情況，對這種情況申報表應當要做適當調整，未開發(fā)票應先交稅，跨期開票已交稅需要稅局申請。2、進項：存在未認證在申報表上不會反映，而部分財務在賬務處理上有可能會直接作進項處理，這種情況一般是對會計核算稍作調整，收到發(fā)票未認證的情況下作其他應收款等。3、其他情況：包括進項轉出兩表不一致、賬務處理錯誤、申請表填寫錯誤等。資產(chǎn)負債表上應交稅金是作為一項負債列報的，包含了所有在應交稅金核算的科目，像應交營業(yè)稅，應交消費稅等等。因為增值稅地位較重，所以單獨列出核算，資產(chǎn)負債表中的應交稅金包含了應交增值稅，應交增值稅期末余額是資產(chǎn)負債表應繳稅金余額的一部分。建議把申報表或明細賬上每個明細一一作比較，分析原因。擴展資料應交稅金是根據(jù)稅法規(guī)定應上繳的各種稅款，是應付帳款的一種。主要包括應該交納的產(chǎn)品稅、增值稅、城市維護建設稅、營業(yè)稅、資源稅、所得稅、調節(jié)稅、鹽稅、燒油特別稅等。為了反映各種稅金的應交和實際交納情況，應設置“應交稅金”帳戶進行核算。企業(yè)月終計算出當月應交納的稅款，貸(增)記該帳戶，實際交納時，借 (減)記該帳戶，月末，余額在貸方，表示應交未交的各種稅款，如為借方余額，則是多交的稅 金?！皯欢惤稹睅暨€應按稅金種類設置明細帳，進行明細分類核算。參考資料來源：搜狗百科-應交稅金
這是正常的，因為增值稅申報表上只是應交增值稅稅額，而資產(chǎn)負債表的應交稅金是所有未交稅金的合計數(shù)（如營業(yè)稅，城建稅等.......）明白了嗎？謝謝采納哈！
排除增值稅以外的其他稅種的影響，正常情況下申報表應該與資產(chǎn)負債表一致，但也存在特殊情況。從根本上講，申報表反映的是按稅法要求應納稅金額與未納稅金額，資產(chǎn)負債表則首先是按會計準則的要求反映資產(chǎn)負債情況，具體可以從增值稅的各項明細進行比較，1、如銷項稅可能會有未開發(fā)票但在會計上已確認銷售，或已開發(fā)票卻確認收入的情況，對這種情況申報表應當要做適當調整，未開發(fā)票應先交稅，跨期開票已交稅需要稅局申請。2、進項：存在未認證在申報表上不會反映，而部分財務在賬務處理上有可能會直接作進項處理，這種情況一般是對會計核算稍作調整，收到發(fā)票未認證的情況下作其他應收款等。3、其他情況：包括進項轉出兩表不一致、賬務處理錯誤、申請表填寫錯誤等附：建議把申報表或明細賬上每個明細一一作比較，分析原因
你的增值稅納稅申報表表二的本期進項稅轉出額你沒有做啊，所以你的主表就是17300元了，你應該在第14欄 填上你退稅的數(shù)額2500 那就平了。另外，退稅商品，如果不是全額退稅，退稅以外的稅金應該由成本負擔的也應該轉出，轉入成本，不再應交稅金里繼續(xù)體現(xiàn)了。
資產(chǎn)負債表上應交稅金是作為一項負債列報的，包含了所有在應交稅金核算的科目，像應交營業(yè)稅，應交消費稅等等，因為增值稅地位較重，所以單獨列出核算，資產(chǎn)負債表中的應交稅金包含了應交增值稅，應交增值稅期末余額是資產(chǎn)負債表應繳稅金余額的一部分……
文章TAG：稅費處理不一致寫什么稅費處理不一致

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