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如何降低稅務(wù)風(fēng)險 發(fā)展，企業(yè)如何降低稅收風(fēng)險

來源：整理 時間：2022-12-21 08:58:31 編輯：金融知識 手機(jī)版

本文目錄一覽

1，企業(yè)如何降低稅收風(fēng)險

摘　要：一、稅收風(fēng)險及其影響因素（一）稅收風(fēng)險及其分類稅收風(fēng)險是指企業(yè)的涉稅行為未能正確有效遵守稅法規(guī)定,而導(dǎo)致企業(yè)未來利益的可能損失,具體表現(xiàn)為企業(yè)涉稅行為影響納稅準(zhǔn)確性的不確定因素．其結(jié)果導(dǎo)致企業(yè)多繳了稅或者少繳了稅。
稅收風(fēng)險及其分類 稅收風(fēng)險是指企業(yè)的涉稅行為未能正確有效遵守稅法規(guī)定,而導(dǎo)致企業(yè)未來利益的可能損失,具體表現(xiàn)為企業(yè)涉稅行為影響納稅準(zhǔn)確性的不確定因素．其結(jié)果導(dǎo)致企業(yè)多繳了稅或者少繳了稅。

企業(yè)如何降低稅收風(fēng)險

2，稅務(wù)高風(fēng)險怎么消

稅務(wù)高風(fēng)險的原因是企業(yè)在注冊公司是有虛假信息或者長時間未進(jìn)行正常報稅！高風(fēng)險就不能坐火車飛機(jī)了~消除得去找企業(yè)的專管員消！他們會對你具體原因來進(jìn)行具體處罰的！一般就是補(bǔ)稅交罰款！罰款一般在他們手里有個區(qū)間，你懂的！這種事情如果嫌麻煩找個財務(wù)公司就能給你辦了。他們?nèi)祟^熟~可能會罰的比較低，在西安有個運(yùn)達(dá)的財務(wù)企業(yè)！可以去那看看~
我這里就是西安的！高風(fēng)險企業(yè)負(fù)責(zé)人本人也會被納入高風(fēng)險，之后和誠信黑名單一個性質(zhì)！不能坐火車飛機(jī)。然后需要去稅務(wù)專管員那里消除高風(fēng)險，就是補(bǔ)稅交罰款。完了就ok了~這些都是我聽在運(yùn)達(dá)上班的朋友說的。應(yīng)該沒任何問題

稅務(wù)高風(fēng)險怎么消

3，典當(dāng)企業(yè)涉稅主要問題及如何降低稅收風(fēng)險

摘要：典當(dāng)企業(yè)作為非銀行性質(zhì)的準(zhǔn)金融企業(yè)，其業(yè)務(wù)經(jīng)營及會計核算均具有較大特殊性，筆者曾于2010-2012年連續(xù)三年受河南省商務(wù)廳的委托對河南省18個地市的被抽檢典當(dāng)行進(jìn)行年度審計檢查，結(jié)合對典當(dāng)行業(yè)多年的審計經(jīng)驗，試就典當(dāng)企業(yè)經(jīng)營中涉稅的主要問題及如何降低稅收風(fēng)險粗談一二，以期提示典當(dāng)企業(yè)對主要涉稅問題、由此引發(fā)的相關(guān)責(zé)任，以及可能出現(xiàn)的涉稅風(fēng)險予以必要的關(guān)注和重視。
企業(yè)涉稅風(fēng)險是當(dāng)今企業(yè)在經(jīng)營中必然面對的重要風(fēng)險之一。完善的涉稅風(fēng)險管理，會使企業(yè)規(guī)避風(fēng)險、謀求效益；否則，企業(yè)不僅經(jīng)濟(jì)上受到損失，名譽(yù)上也會受到嚴(yán)重的影響，甚至危及企業(yè)正常運(yùn)營。

典當(dāng)企業(yè)涉稅主要問題及如何降低稅收風(fēng)險

4，如何用財務(wù)工具降低企業(yè)的稅務(wù)風(fēng)險

用財務(wù)工具降低企業(yè)的稅務(wù)風(fēng)險及運(yùn)用財務(wù)工具降低企業(yè)納稅成本,你的意思應(yīng)該是舉債經(jīng)營吧.向銀行借款后,會產(chǎn)生利息費用,從而增加企業(yè)的成本,運(yùn)用的好的話.可以起到降低企業(yè)所得稅的抵稅作用.但同時也會增加企業(yè)的財務(wù)風(fēng)險,如果不能按期還本付息的話,企業(yè)就會面臨被起訴甚至破產(chǎn)的風(fēng)險.所以舉倆經(jīng)營的時候要權(quán)衡利弊,如果你的利潤大于利息,你可以考慮借款.
在稅收和財政法則規(guī)定的范圍內(nèi)，盡量提取足量的費用成本，可以降低利潤率，減少所得稅的形成。再看看別人怎么說的。
及時了解政策，嚴(yán)格按照會計制度核算，按照稅法規(guī)定辦理納稅申報，并注意在納稅申報時調(diào)整好會計與稅法的差異，合理估計企業(yè)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)走向，在重大決策前，根據(jù)稅收優(yōu)惠政策合理地規(guī)劃經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)模式。

5，如何避免稅務(wù)風(fēng)險

有 一 個 簡 單 的 方 法 就 是 直 接 找 專 門 的 公 司 來 做 ， 因 為 我 就 是 找 高 維 科 技 做 的 稅 務(wù) 籌 劃 。 自 己 做 的 話 很 多 東 西 都 不 了 解 ， 也 很 麻 煩 。
近年來,稅務(wù)籌劃活動越來越受到我國企業(yè)的重視,企業(yè)卻往往忽視了稅務(wù)籌劃過程中的風(fēng)險,使一活動收效甚微甚至失敗.本文在分析稅務(wù)籌劃風(fēng)險產(chǎn)生動因的基礎(chǔ)上,提出了若干稅務(wù)籌劃風(fēng)險的防范措施.一、稅務(wù)籌劃風(fēng)險及其產(chǎn)生的原因分析稅務(wù)籌劃風(fēng)險指稅務(wù)籌劃活動受各種原因的影響而失敗的可能性.從稅務(wù)籌劃風(fēng)險成因來看,稅務(wù)籌劃主要包括以下風(fēng)險:(一)政策風(fēng)險.政策風(fēng)險是指稅務(wù)籌劃者利用國家政策進(jìn)行稅務(wù)籌劃活動以達(dá)到減輕稅賦目的的過程中存在的不確定性.總體看,政策風(fēng)險可分為政策選擇風(fēng)險和政策變化風(fēng)險.第一,政策選擇風(fēng)險.政策選擇風(fēng)險即錯誤選擇政策的風(fēng)險.企業(yè)自認(rèn)為籌劃決策符合一個地方或一個國家的政策或法規(guī),但實際上會由于政策的差異或認(rèn)識的偏差受到相關(guān)的限制或打擊.由于稅務(wù)籌劃的合法性、合理性具有明顯的時空特點,因此稅務(wù)籌劃人員首先必須了解和把握好尺度.為此,企業(yè)要準(zhǔn)備把握稅法,對稅收政策的理解要嚴(yán)格按照稅法條文的字面含義去理解,既不能擴(kuò)大,也不能縮小,同時必須關(guān)注立法機(jī)關(guān)、行政機(jī)關(guān)作出的解釋.稅務(wù)籌劃的合法性和合理性是相對而言的,不同的國家有不同的法律,且受文化、傳統(tǒng)、宗教等因素的影響,在一國適用的籌劃方法在另一個國家并不適用.此外,在一個國家內(nèi)不同地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的不平衡會促使地方政府展開激烈的稅收競爭,政策差異比較明顯,如果納稅人把握不好尺度也會加大政策選擇的風(fēng)險.第二,政策變化風(fēng)險.國家政策不僅具有時空性,且隨著經(jīng)濟(jì)環(huán)境的變化,其時效性也日益顯現(xiàn)出來.政策變化風(fēng)險即政策變動所導(dǎo)致的風(fēng)險.我國市場經(jīng)濟(jì)經(jīng)濟(jì)在蓬勃發(fā)展,為了適應(yīng)不同發(fā)展時期的需要,舊的政策必須不斷地被改變乃至取消,因此一些政府政策具有不定期或相對較短的時效性.這會導(dǎo)致企業(yè)長期稅務(wù)籌劃風(fēng)險的產(chǎn)生.但并不是說政策變化就一定有風(fēng)險,必然會使得稅務(wù)籌劃失敗,如果政策變化沒有超出預(yù)測的范圍和程度,稅務(wù)籌劃還是完全可以達(dá)到預(yù)期目標(biāo)的.(二)稅務(wù)行政執(zhí)法偏差風(fēng)險.無論哪一種稅,稅法都在納稅范圍上留有一定的彈性空間,只要稅法未明確的行為,稅務(wù)機(jī)關(guān)就有權(quán)根據(jù)自身判斷認(rèn)定是否為應(yīng)納稅行為,受稅務(wù)行政執(zhí)法人員的素質(zhì)參差不齊和其他因素影響,可能存在稅收政策執(zhí)行偏差.如稅務(wù)籌劃與避稅的界限比較模糊,從本質(zhì)上來說,稅務(wù)籌劃是合法的,而避稅是不符合國家立法意圖的,但在確認(rèn)稅務(wù)籌劃合法性時卻客觀存在由于稅務(wù)行政執(zhí)法不規(guī)范從而導(dǎo)致稅務(wù)籌劃失敗的風(fēng)險.如果企業(yè)的稅務(wù)籌劃方法被稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)定為偷稅或避稅,那么納稅人所進(jìn)行的稅務(wù)籌劃帶來的就不是任何稅收上的收益,相反,可能會因為其行為的不合理或違法而被稅務(wù)機(jī)關(guān)處罰,從而付出較大的代價.也可能有的企業(yè)明顯違法的稅務(wù)籌劃沒被稅務(wù)機(jī)關(guān)發(fā)現(xiàn)、查處,但卻為以后產(chǎn)生更大的稅務(wù)籌劃風(fēng)險埋下隱患.(三)經(jīng)營損益風(fēng)險.政府課稅(尤其是所得稅)體現(xiàn)政府對企業(yè)即得利益的分享,但政府并未承諾承擔(dān)經(jīng)營損失風(fēng)險的責(zé)任,盡管稅法規(guī)定企業(yè)在一定期限內(nèi)可以用以后實現(xiàn)的利潤(稅前利潤)補(bǔ)償前期發(fā)生的經(jīng)營虧損.這樣,政府在某種意義上成為企業(yè)不署名的合伙者,企業(yè)盈利,政府通過征稅獲取一部分利潤;而企業(yè)虧損,政府因允許企業(yè)延期彌補(bǔ)虧損而相應(yīng)承擔(dān)了部分風(fēng)險.但這種風(fēng)險分擔(dān)是以企業(yè)在以后限定期間內(nèi)擁有充分獲利能力為假定前提的,否則,一切風(fēng)險損失將完全由企業(yè)自己承擔(dān)(以稅后利潤彌補(bǔ)虧損).即使是前一種情況,由于抵補(bǔ)損失的來源并非來自企業(yè)以前年度盈利,不是已繳稅款的返還(我國稅法不允許虧損前溯),而是企業(yè)以后年度實現(xiàn)的利潤,這說明國家稅收的立法意識在總體上是傾斜于政府的.企業(yè)承擔(dān)了大部分損失(按現(xiàn)行33%的所得稅率,企業(yè)承擔(dān)的是67%).(四)投資扭曲風(fēng)險.建立現(xiàn)代稅制的一項主要原則應(yīng)是稅收的中立性,即中性原則,納稅人不應(yīng)因國家征稅而改變其既定的投資方向.但事實上卻不是這樣,納稅人往往因稅收因素放棄最優(yōu)的一種方案而改為次優(yōu)的其他方案.這種因課稅而使納稅人被迫改變投資行為而給企業(yè)帶來機(jī)會損失的可能性,即為投資扭曲風(fēng)險.這種風(fēng)險源于稅收的非中立性,可以說,稅收非中立性越強(qiáng),投資扭曲風(fēng)險越大,相應(yīng)的扭曲成本也就越高.除上述風(fēng)險外,還有因納稅人對稅收政策理解不準(zhǔn)確,稅收優(yōu)惠政策要求的條件執(zhí)行不到位等產(chǎn)生的風(fēng)險.稅務(wù)籌劃風(fēng)險產(chǎn)生的主要原因是稅務(wù)籌劃的預(yù)先籌劃性與籌劃方案執(zhí)行中的不確定性和不可控制因素之間的矛盾.這種矛盾的產(chǎn)生與經(jīng)濟(jì)環(huán)境、國家政策和企業(yè)自身活動的不斷變化密切相關(guān).二、企業(yè)稅務(wù)籌劃風(fēng)險的防范企業(yè)在稅務(wù)籌劃方案確定之前應(yīng)通盤考慮風(fēng)險因素,根據(jù)風(fēng)險的產(chǎn)生動因,從源頭抑制風(fēng)險,增強(qiáng)抗風(fēng)險的能力.具體來說,企業(yè)主要應(yīng)從以下方面進(jìn)行風(fēng)險防范:(一)加強(qiáng)稅收政策學(xué)習(xí),提高稅務(wù)籌劃風(fēng)險意識.(1)企業(yè)通過學(xué)習(xí)稅收政策,可以準(zhǔn)確把握稅收法律政策.既然稅務(wù)籌劃方案主要來自稅收法律政策中對計稅依據(jù)、納稅人、稅率等的不同規(guī)定,那么對相關(guān)稅法全面了解就成為稅務(wù)籌劃的基礎(chǔ)環(huán)節(jié).有了這種全面了解,才能預(yù)測出不同納稅方案的風(fēng)險,并進(jìn)行比較,優(yōu)化選擇,進(jìn)而作出對納稅人最有利的稅收決策.反之,如果對有關(guān)政策、法規(guī)不了解,就無法預(yù)測多種納稅方案,稅務(wù)籌劃活動就無法進(jìn)行.(2)通過稅收政策的學(xué)習(xí),可以提高風(fēng)險意識,密切關(guān)注稅收法律政策變動.成功的稅務(wù)籌劃應(yīng)充分考慮企業(yè)所處外部環(huán)境條件的變遷、未來經(jīng)濟(jì)環(huán)境的發(fā)展趨勢、國家政策的變動、稅法與稅率的可能變動趨勢、國家規(guī)定非稅收因素對企業(yè)經(jīng)營活動的影響,綜合衡量稅務(wù)籌劃方案,處理好局部利益與整體利益、短期利益與長遠(yuǎn)利益的關(guān)系,為企業(yè)增加效益.目前,我國稅制建設(shè)還不是很完善,稅收政策變化較快,許多稅收優(yōu)惠政策具有一定的時效性和區(qū)域性,這就要求納稅人在準(zhǔn)確把握現(xiàn)行稅收政策精神的同時,時刻關(guān)注財稅政策的變化;在利用某項政策規(guī)定進(jìn)行籌劃時,應(yīng)對政策變化可能產(chǎn)生的影響進(jìn)行預(yù)測,并對可能存在的風(fēng)險進(jìn)行防范(因為政策發(fā)生變化后往往有溯及力,原來是稅務(wù)籌劃,政策變化后可能被認(rèn)定是偷稅);要能夠準(zhǔn)確評價稅法變動的發(fā)展趨勢.(二)提高籌劃人員素質(zhì).稅務(wù)籌劃是一項高層次的理財活動,是集法律、稅收、會計、財務(wù)、金融等各方面專業(yè)知識為一體的組織策劃活動.稅務(wù)籌劃人員不僅要具備相當(dāng)?shù)膶I(yè)素質(zhì),還要具備經(jīng)濟(jì)前景預(yù)測能力、項目統(tǒng)籌謀劃能力以及與各部門合作配合的協(xié)作能力等素質(zhì),否則就難以勝任該項工作.稅務(wù)籌劃人員素質(zhì)的提高一方面有賴于個人的發(fā)展,另一方面也有賴于納稅人素質(zhì)的提高.只有納稅人的素質(zhì)普遍提高了,才能對稅務(wù)籌劃提出更多的要求.實踐也證明,稅務(wù)籌劃的普遍程度與一個國家的科教水平關(guān)系密切.(三)企業(yè)管理層充分重視.作為企業(yè)管理層,應(yīng)該高度重視納稅風(fēng)險的管理,這不但要體現(xiàn)在制度上,更要體現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)者管理意識中.由于稅務(wù)籌劃具有特殊目的,其風(fēng)險是客觀存在的.面對風(fēng)險,企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者應(yīng)時刻保持警惕,針對風(fēng)險產(chǎn)生的原因,采取積極有效的措施,預(yù)防和減少風(fēng)險的發(fā)生.(四)保持籌劃方案適度靈活.企業(yè)所處的經(jīng)濟(jì)環(huán)境不是一成不變的,國家的稅制、稅法、相關(guān)政策為了適應(yīng)新的經(jīng)濟(jì)形勢,會不斷地調(diào)整或改變,這就要求企業(yè)的稅務(wù)籌劃方案必須保持適度的靈活性,考慮自身的實際情況,不斷地重新審查和評估稅務(wù)籌劃方案,適時更新籌劃內(nèi)容,評價稅務(wù)籌劃的風(fēng)險,采取措施回避、分散或轉(zhuǎn)嫁風(fēng)險,比較風(fēng)險與收益,使稅務(wù)籌劃在動態(tài)調(diào)整中為企業(yè)帶來收益.(五)搞好稅企關(guān)系,加強(qiáng)稅企聯(lián)系.企業(yè)應(yīng)加強(qiáng)與當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)的聯(lián)系,充分了解當(dāng)?shù)囟悇?wù)征管的特點和具體要求,進(jìn)行稅務(wù)籌劃.由于稅法規(guī)定往往有一定的彈性幅度區(qū)間,加之各地具體的稅收征管方式有所不同,稅務(wù)機(jī)關(guān)和稅務(wù)干部在執(zhí)法中具有一定的自由裁量權(quán),稅務(wù)籌劃人員對此很難準(zhǔn)確把握.比如稅務(wù)籌劃行為與偷稅行為在理論上的界定是比較清晰的,但在實際操作中,納稅人的稅務(wù)籌劃行為極易被稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)定為偷稅或逃稅.這就要求一方面,稅務(wù)籌劃者正確地理解稅收政策的規(guī)定、正確應(yīng)用財會知識,另一方面,隨時關(guān)注當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)稅收征管的特點和具體方法,經(jīng)常與稅務(wù)機(jī)關(guān)保持友好聯(lián)系,使稅務(wù)籌劃活動適應(yīng)主管稅務(wù)機(jī)關(guān)的管理特點,或者使稅務(wù)籌劃方案得到當(dāng)?shù)刂鞴芏悇?wù)部門的認(rèn)可,從而避免稅務(wù)籌劃風(fēng)險,取得應(yīng)有的收益.
文章TAG：如何降低稅務(wù)風(fēng)險如何降低稅務(wù)

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