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異地預(yù)繳的企業(yè)所得稅如何抵扣,外地預(yù)繳企業(yè)所得稅季度可以抵扣嗎

來源:整理 時(shí)間:2022-12-31 00:34:11 編輯:金融知識(shí) 手機(jī)版

1,外地預(yù)繳企業(yè)所得稅季度可以抵扣嗎

一般是年底匯算清繳的時(shí)候抵扣

外地預(yù)繳企業(yè)所得稅季度可以抵扣嗎

2,所得稅異地繳納后抵扣問題

預(yù)交的所得稅是可以抵扣的,有交稅的稅單。
預(yù)交的所得稅是可以抵扣的,有交稅的稅單。

所得稅異地繳納后抵扣問題

3,建筑企來異地預(yù)交稅時(shí)有勞務(wù)分包專票抵扣企業(yè)所得稅城建稅等

您好,辦理外管證在施工地預(yù)交企業(yè)所得稅,可在企業(yè)所得地的企業(yè)所得稅申報(bào)征期內(nèi)進(jìn)行抵減。
應(yīng)該不能吧。
國(guó)稅函[2010]156號(hào)《關(guān)于跨地區(qū)經(jīng)營(yíng)建筑所得稅征收管理問題的通知》三、建筑總直接管理的跨地區(qū)設(shè)立的項(xiàng)目部,應(yīng)按項(xiàng)目實(shí)際經(jīng)營(yíng)收入的0.2%按月或按季由總向項(xiàng)目所在地預(yù)分所得稅,并由項(xiàng)目部向所在地主管稅務(wù)機(jī)關(guān)預(yù)繳。

建筑企來異地預(yù)交稅時(shí)有勞務(wù)分包專票抵扣企業(yè)所得稅城建稅等

4,建筑工程在外地已繳納企業(yè)所得稅回公司所在地可以抵扣稅金嗎

按照新的稅法規(guī)定,企業(yè)在機(jī)構(gòu)所在地以外的地區(qū)施工的,必須在機(jī)構(gòu)所在地主管稅務(wù)機(jī)關(guān)開具外管證,到工程所在地繳納營(yíng)業(yè)稅并開具發(fā)票,同時(shí)在工程所在地預(yù)交企業(yè)所得稅。預(yù)交的企業(yè)所得稅可以再機(jī)構(gòu)所在地主管稅務(wù)局抵扣。
沒看懂什么意思?
按照新的稅法規(guī)定,企業(yè)在機(jī)構(gòu)所在地以外的地區(qū)施工的,必須在機(jī)構(gòu)所在地主管稅務(wù)機(jī)關(guān)開具外管證,到工程所在地繳納營(yíng)業(yè)稅并開具發(fā)票,同時(shí)在工程所在地預(yù)交企業(yè)所得稅。預(yù)交的企業(yè)所得稅可以再機(jī)構(gòu)所在地主管稅務(wù)局抵扣。
沒看懂什么意思?

5,建筑安裝業(yè)跨省的異地預(yù)交的企業(yè)所得稅如何做賬

跨省異地預(yù)繳企業(yè)所得稅只能抵扣2‰,這個(gè)問題任何一個(gè)建筑企業(yè)都會(huì)面臨。我司的處理辦法是:將多出的2.3%直接進(jìn)成本,沒有任何辦法。所以說必須要辦理《外出經(jīng)營(yíng)活動(dòng)稅收管理證明》。兩份印花稅是不可能的,如果真是這樣,你們直接貼花完稅不就可以避免重復(fù)上稅了嗎?
拿工程款時(shí)要開外經(jīng)證,要交企業(yè)所得稅(1%)屬于稅務(wù)擔(dān)保性預(yù)交,所得稅采用的征收方式是會(huì)算清繳,結(jié)算時(shí)需要依據(jù)當(dāng)時(shí)的稅收政策繳納
可以。你是外出經(jīng)營(yíng),在年度匯算清繳時(shí)可以抵,你第一個(gè)分錄不要做,只做第二個(gè)分錄就可以了。因?yàn)槟愕氖杖胧菂R總到總收入中一起做。
你好!理論上可以沖減,實(shí)際上要看主管稅務(wù)機(jī)關(guān)的管理了。各地管理不盡相同,以當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)的答復(fù)為準(zhǔn)。詳情您可以撥打12366納稅服務(wù)熱線咨詢。打字不易,采納哦!

6,營(yíng)改增后建安行業(yè)的異地預(yù)交的所得稅怎么做帳

地稅征的,你在國(guó)稅退,可能嗎?代開票是按帶征率扣的企業(yè)所得稅。你應(yīng)該當(dāng)時(shí)不繳這企業(yè)所得稅的,交了就應(yīng)該向地稅機(jī)關(guān)申報(bào)退稅,而不是去國(guó)稅抵。
租金在地稅繳納的是營(yíng)業(yè)稅。你說的地稅繳納的所得稅是個(gè)人所得稅,國(guó)稅的所得稅是企業(yè)所得稅。個(gè)人所得稅不存在預(yù)交后多退少補(bǔ)的問題。企業(yè)所得稅和你繳納的營(yíng)業(yè)稅以及預(yù)交的個(gè)人所得稅沒有關(guān)系
營(yíng)改增后建安行業(yè)的異地預(yù)交的所得稅帳務(wù)處理:借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅(預(yù)繳所得稅)貸:銀行存款注:營(yíng)改增后,對(duì)符合以下六種情形的需要異地預(yù)交企業(yè)所得稅:1、不具有主體生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)職能,且在當(dāng)?shù)夭焕U納增值稅、營(yíng)業(yè)稅的產(chǎn)品售后服務(wù)、內(nèi)部研發(fā)、倉儲(chǔ)等匯總納稅企業(yè)內(nèi)部輔助性的二級(jí)分支機(jī)構(gòu)。2、上年度認(rèn)定為小型微利企業(yè)的二級(jí)分支機(jī)構(gòu)。3、當(dāng)年新設(shè)立的二級(jí)分支機(jī)構(gòu)。4、當(dāng)年撤銷的二級(jí)分支機(jī)構(gòu),自辦理注銷稅務(wù)登記之日所屬企業(yè)所得稅預(yù)繳期間起。5、匯總納稅企業(yè)在中國(guó)境外設(shè)立的不具有法人資格的二級(jí)分支機(jī)構(gòu)。6、總機(jī)構(gòu)虧損或當(dāng)期沒有實(shí)現(xiàn)應(yīng)所得稅額。

7,建安企業(yè)異地經(jīng)營(yíng)預(yù)繳企業(yè)所得稅可抵扣嗎

在任何地方交納的所得稅都不準(zhǔn)抵扣。但回注冊(cè)地后申報(bào)所得稅可以自應(yīng)交所得稅總額中抵減在異地已經(jīng)交納的所得稅。
根據(jù)國(guó)稅函[2010]156號(hào)《關(guān)于跨地區(qū)經(jīng)營(yíng)建筑企業(yè)所得稅征收管理問題的通知》文件規(guī)定:建筑企業(yè)總機(jī)構(gòu)直接管理的跨地區(qū)設(shè)立的項(xiàng)目部,應(yīng)按項(xiàng)目實(shí)際經(jīng)營(yíng)收入的0.2%按月或按季由總機(jī)構(gòu)向項(xiàng)目所在地預(yù)分企業(yè)所得稅,并由項(xiàng)目部向所在地主管稅務(wù)機(jī)關(guān)預(yù)繳?! 〗ㄖ髽I(yè)總機(jī)構(gòu)應(yīng)匯總計(jì)算企業(yè)應(yīng)納所得稅,按照以下方法進(jìn)行預(yù)繳: ?。ㄒ唬┛倷C(jī)構(gòu)只設(shè)跨地區(qū)項(xiàng)目部的,扣除已由項(xiàng)目部預(yù)繳的企業(yè)所得稅后,按照其余額就地繳納; ?。ǘ┛倷C(jī)構(gòu)只設(shè)二級(jí)分支機(jī)構(gòu)的,按照國(guó)稅發(fā)[2008]28號(hào)文件規(guī)定計(jì)算總、分支機(jī)構(gòu)應(yīng)繳納的稅款;  (三)總機(jī)構(gòu)既有直接管理的跨地區(qū)項(xiàng)目部,又有跨地區(qū)二級(jí)分支機(jī)構(gòu)的,先扣除已由項(xiàng)目部預(yù)繳的企業(yè)所得稅后,再按照國(guó)稅發(fā)[2008]28號(hào)文件規(guī)定計(jì)算總、分支機(jī)構(gòu)應(yīng)繳納的稅款。  文件進(jìn)一步規(guī)定:建筑企業(yè)總機(jī)構(gòu)應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定辦理企業(yè)所得稅年度匯算清繳,各分支機(jī)構(gòu)和項(xiàng)目部不進(jìn)行匯算清繳??倷C(jī)構(gòu)年終匯算清繳后應(yīng)納所得稅額小于已預(yù)繳的稅款時(shí),由總機(jī)構(gòu)主管稅務(wù)機(jī)關(guān)辦理退稅或抵扣以后年度的應(yīng)繳企業(yè)所得稅。來源于網(wǎng)絡(luò)
在任何地方交納的所得稅都不準(zhǔn)抵扣。但回注冊(cè)地后申報(bào)所得稅可以自應(yīng)交所得稅總額中抵減在異地已經(jīng)交納的所得稅。
根據(jù)國(guó)稅函[2010]156號(hào)《關(guān)于跨地區(qū)經(jīng)營(yíng)建筑企業(yè)所得稅征收管理問題的通知》文件規(guī)定:建筑企業(yè)總機(jī)構(gòu)直接管理的跨地區(qū)設(shè)立的項(xiàng)目部,應(yīng)按項(xiàng)目實(shí)際經(jīng)營(yíng)收入的0.2%按月或按季由總機(jī)構(gòu)向項(xiàng)目所在地預(yù)分企業(yè)所得稅,并由項(xiàng)目部向所在地主管稅務(wù)機(jī)關(guān)預(yù)繳?! 〗ㄖ髽I(yè)總機(jī)構(gòu)應(yīng)匯總計(jì)算企業(yè)應(yīng)納所得稅,按照以下方法進(jìn)行預(yù)繳:  (一)總機(jī)構(gòu)只設(shè)跨地區(qū)項(xiàng)目部的,扣除已由項(xiàng)目部預(yù)繳的企業(yè)所得稅后,按照其余額就地繳納; ?。ǘ┛倷C(jī)構(gòu)只設(shè)二級(jí)分支機(jī)構(gòu)的,按照國(guó)稅發(fā)[2008]28號(hào)文件規(guī)定計(jì)算總、分支機(jī)構(gòu)應(yīng)繳納的稅款; ?。ㄈ┛倷C(jī)構(gòu)既有直接管理的跨地區(qū)項(xiàng)目部,又有跨地區(qū)二級(jí)分支機(jī)構(gòu)的,先扣除已由項(xiàng)目部預(yù)繳的企業(yè)所得稅后,再按照國(guó)稅發(fā)[2008]28號(hào)文件規(guī)定計(jì)算總、分支機(jī)構(gòu)應(yīng)繳納的稅款?! ∥募M(jìn)一步規(guī)定:建筑企業(yè)總機(jī)構(gòu)應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定辦理企業(yè)所得稅年度匯算清繳,各分支機(jī)構(gòu)和項(xiàng)目部不進(jìn)行匯算清繳。總機(jī)構(gòu)年終匯算清繳后應(yīng)納所得稅額小于已預(yù)繳的稅款時(shí),由總機(jī)構(gòu)主管稅務(wù)機(jī)關(guān)辦理退稅或抵扣以后年度的應(yīng)繳企業(yè)所得稅。來源于網(wǎng)絡(luò)
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