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發(fā)票生意什么時候好干，商業(yè)發(fā)票是貨主在準備全套出口文件時首先善制的文件在出口貨物

來源：整理 時間：2023-02-01 02:58:34 編輯：金融知識 手機版

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1，商業(yè)發(fā)票是貨主在準備全套出口文件時首先善制的文件在出口貨物

只要你寄單前做好就行了 日期比開船日期早就行咯`
要用世界通用語言英語書寫，所有的文件都要用英語寫！因為有些文件還要提交給銀行，國稅局等，不僅僅是你和客戶。

商業(yè)發(fā)票是貨主在準備全套出口文件時首先善制的文件在出口貨物

2，關于開店 發(fā)票的問題

其實對客戶來講，他們要發(fā)票的主要目的是去報銷，其實他們不關心發(fā)票是不是你開的；因此你在進貨的時候如果能開票的就盡量開票；至于發(fā)票開票方，自然是你的供應商了，這個沒有關系的，你要盡量讓供應商把發(fā)票分開開，因為你進貨的錢要多一點，顧客買東西可能要少一點，分開幾張的話你可以給多個客戶。
1.可以暫時不要票，因為沒有什么意義，而且在進貨價格上可以就稅款進行討價還價。但是你自己也要少開票。2.如果你的收入真的很大，可能被稅務局盯上的話，建議全部要票，老老實實的，目前可以要普票。稅務總局在2010年頒布了新的一般納稅人認定辦法，個體戶也是可以認定成一般納稅人的，如果你被認定了，那么不僅全部要票，而且得要增值稅專用發(fā)票。個人意見，僅供參考

關于開店 發(fā)票的問題

3，外貿形式發(fā)票一般在什么時候做

客戶確認價格和數(shù)量之后,就做形式發(fā)票給客人簽字蓋章
客戶確認價格和數(shù)量之后,就做形式發(fā)票給客人簽字蓋章,作為簽正式合同之前的確認
一般是在和進出口簽合同之前
一般是這樣的: 報價→客人選款式→寄樣品→客戶測試樣品, 接受后下采購合同→供應商回簽采購合同, 根據(jù)采購合同和客戶要求開形式發(fā)票→客戶回簽形式發(fā)票, 這時候合同就成立了 (當然, 在采購合同之前還有你跟客戶商談很多細節(jié), 比如產(chǎn)品細節(jié)啊, 付款啊, 貿易條款啊等等) 寄樣品(國際快件)的時候也需要開商業(yè)發(fā)票, 但是這個商業(yè)發(fā)票是給快遞公司給海關申報用的. 出貨的時候也需要根據(jù)形式發(fā)票開商業(yè)發(fā)票, 要求信息資料都與形式發(fā)票一致. 我有些客戶是不開采購合同給我的, 直接跟我說我要什么什么, 你開pi過來...呵呵

外貿形式發(fā)票一般在什么時候做

4，客戶從我們供貨商那里開發(fā)票我們應該怎樣盈利

你們的盈利本應該在這批貨的進銷差價里。但你們有時“是8000進的貨，8000出”，就有問題了。其一，你們的盈利有可能讓老板私用或私吞了（直接由A 打給老板個人），而沒從公司走賬。其二，如果這種情況較多，有被稅務稽查的風險，即 平進平出，稅務會認為你們漏稅。一般稅負（已交增值稅/銷售額）小于2.5%就會被稅務重點關注，一旦查出，會加倍處罰。相互開同等金額的增值稅發(fā)票，從納稅角度說，不交一分錢；從經(jīng)營角度說，不合理，如果沒有利益還成立公司做什么？這個破綻太低級了。
首先，樓主要注意上述業(yè)務涉及“三方發(fā)票”問題，業(yè)務操作過程中注關注由此帶來的涉稅違法風險，采取方法有效應對，具體是：你的客戶要與你的供應商直接關聯(lián)，可以通過簽訂合同的形式來明確，客戶記賬的供應商名稱是你的供應商，而不是你。可以把自己擺在你的供應商“業(yè)務員”的位置，客戶貨款支付給你的供應商，你再從你的供應商那里取回來，或者讓你的供應商出個委托書由你收取客戶貨款。這樣做的目的就是證明該筆業(yè)務不涉及“三方發(fā)票”問題，增值稅專用發(fā)票的開具有著嚴格的規(guī)定，樓主大搖大擺地如此操作，顯然存在很大地風險，切勿大意！供貨商讓你的客戶出800元，實際上是讓你的客戶承擔部分開票稅款，你的客戶是否同意，是要協(xié)商的，樓主不要高興太早，客戶是上帝，此類問題都是有一定溝通難度的，如果客戶不同意，你的供應商不讓步，那800元還得你出！

5，什么時候是說發(fā)票

發(fā)票和收據(jù)都是雙方買賣關系的憑據(jù)。有利于以后出現(xiàn)經(jīng)濟糾紛時提供證據(jù)。其中：1、發(fā)票是開具單位從稅務部門購置的，單位的財務上可以入賬的憑據(jù)，但它不一定樓上的說的那樣抵扣稅。如需要抵扣稅必須所取增值稅專用發(fā)票。2、收據(jù)是開具單位自己印刷或從別的服務機構購置的證明雙方交易的憑據(jù)，它屬于無價證券。但事業(yè)單位的收據(jù)可以正式入賬。開具發(fā)票的單位必須按規(guī)定繳稅，但開具收據(jù)的單位有可能存在逃稅的現(xiàn)象。
幾年前有事業(yè)單位收據(jù),不知現(xiàn)在還有沒有,事業(yè)單位收據(jù)也可作為正式報銷憑證,這是因為事業(yè)單位沒有開發(fā)票的權利,但有時確實要收費,交費人又需要報銷,就出了這么一類騎墻的票據(jù).
發(fā)票和收據(jù)是不一樣的~發(fā)票可以抵扣收據(jù)就相當于白條，要會計專門入賬。當然有的上面寫著收據(jù)但是蓋著發(fā)票章。。那個也是發(fā)票要什么？一般都要發(fā)票，沒有才要收據(jù)?？墒且话沐X少的都不給你開發(fā)票或者先在那存著，錢多了再給你開的~
發(fā)票是各企業(yè)、公司等做帳用，也是稅務局查帳的憑據(jù)，一般商家問你是否要發(fā)票，是因為商家開發(fā)票是要交稅的，不要可以逃稅，收據(jù)只是單一的公司做帳用，商家也不用交稅
樓上兩位的說法不準確。銷售商品或提供服務等收到款項后開具發(fā)票，不能開具收據(jù)（除了收到以前的應收賬款外）。但“收據(jù)不合法”的說法不對，比如企業(yè)從個人或單位借款時肯定開具收據(jù)確認收到款項，這時不能說“收據(jù)不合法”，也不能說逃稅。
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