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如何報送發(fā)票數(shù)據(jù)，河北國稅普通發(fā)票怎么報送

來源：整理 時間：2022-12-30 14:09:16 編輯：金融知識 手機版

1，河北國稅普通發(fā)票怎么報送

是使用的龍山交大的軟件的話，在開完一定數(shù)量的發(fā)票或出現(xiàn)提示要求報送的情況下，先點擊“發(fā)票驗舊繳銷”，打開后點擊“發(fā)票信息匯總”，出現(xiàn)一個發(fā)票開具情況的匯總表，先打印出來A4紙質(zhì)一張，再點擊已開發(fā)票報送，出現(xiàn)所開發(fā)票的數(shù)據(jù)，點確定，，再點擊一次，顯示報送成功，切記一定要先打印出來一張紙質(zhì)的，否則點擊報送后再也不 能打印了，只能用手工錄入了。若覺得滿意，請加分喲！

河北國稅普通發(fā)票怎么報送

2，請問出入庫單據(jù)和發(fā)票在自己的企業(yè)中是如何傳遞的

采購部門要最先上交發(fā)票到財務(wù)，其次就主動要求庫房送入庫單，最好在采購入庫后及時的要求收到。以便能核對采購和入庫間是否有誤，有誤是多少，是什么原因， 對于出庫單，在月中月末可各要求報送一次，并同時核對庫房的出庫記錄。
要求采購部將發(fā)票及相對應(yīng)的入庫單一起交給財務(wù)，兩份夾在一起. 對于出庫單同意樓上說法。
各家公司管理的模式方法各不相同，但最終的目的都是發(fā)票同入庫單驗收單（有的單位沒有）交到財務(wù)并由財務(wù)審核做賬，我的單位是由采購人員匯總統(tǒng)計發(fā)票入庫單驗收單，核對整理后交到財務(wù)！領(lǐng)料單由各車間統(tǒng)計填寫，出庫單由倉庫填寫在規(guī)定時間統(tǒng)計整理后交到財務(wù)！

請問出入庫單據(jù)和發(fā)票在自己的企業(yè)中是如何傳遞的

3，增值稅普通發(fā)票報送離線數(shù)據(jù)怎么報

在連網(wǎng)的狀態(tài)下,自動報送一般為72小時內(nèi)有效如果超過72小時還是沒有報送成功的話,問題是不大,就是不能開下一批發(fā)票了,要等到上一批發(fā)票全部報送成功后才能開下一批發(fā)票最近幾天稅務(wù)局的網(wǎng)絡(luò)不穩(wěn)定
根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于全面推行增值稅發(fā)票系統(tǒng)升級版有關(guān)問題的公告》（國家稅務(wù)總局公告2015年第19號）規(guī)定：納稅人因網(wǎng)絡(luò)故障等原因無法在線開票的，在稅務(wù)機關(guān)設(shè)定的離線開票時限和離線開具發(fā)票總金額范圍內(nèi)仍可開票，超限 將無法開具發(fā)票。納稅人開具發(fā)票次月仍未連通網(wǎng)絡(luò)上傳已開具發(fā)票明細數(shù)據(jù)的，也將無法開具發(fā)票。納稅人需連通網(wǎng)絡(luò)上傳發(fā)票后方可開票，若仍無法連通網(wǎng)絡(luò)的需攜帶專用設(shè)備到稅務(wù)機關(guān)進行征期報稅或非征期報稅后方可開票?！　∫虼?，如果使用時遇到離線開票超限的提示，納稅人需連通網(wǎng)絡(luò)上傳發(fā)票后方可開票，若仍無法連通網(wǎng)絡(luò)的，需攜帶專用設(shè)備到稅務(wù)機關(guān)進行征期報稅或非征期報稅后方可開票。

增值稅普通發(fā)票報送離線數(shù)據(jù)怎么報

4，非本機的方式如何上傳發(fā)票信息

1、登錄開票軟件，點擊“發(fā)票信息上傳”中的“介質(zhì)導(dǎo)出發(fā)票數(shù)據(jù)”按鈕，選擇導(dǎo)出路徑，導(dǎo)出發(fā)票上傳數(shù)據(jù)文件2、登錄“寧波地稅網(wǎng)上辦稅服務(wù)廳（客戶端）”后，打開非本機開票界面,點擊圖中的“上傳開票信息”按鈕，系統(tǒng)彈出選擇上傳開票信息請求文件對話框，選擇由“普通發(fā)票開票軟件”導(dǎo)出的發(fā)票上傳數(shù)據(jù)文件3、上傳成功后，點擊“獲取反饋信息”按鈕, 系統(tǒng)彈出選擇獲取反饋信息請求文件對話框,選擇由“普通發(fā)票開票軟件”導(dǎo)出的發(fā)票上傳數(shù)據(jù)文件（與上傳開票信息文件為同一文件）4、登錄開票軟件，點擊“發(fā)票信息上傳”中的“介質(zhì)導(dǎo)入”反饋結(jié)果按鈕，找到反饋文件，導(dǎo)入即可。
非本機方式同步發(fā)票信息步驟如下：1、登錄開票軟件，點擊“數(shù)據(jù)下載”中“通過財稅服務(wù)平臺獲取”中的“介質(zhì)導(dǎo)出”按鈕導(dǎo)出請求文件；2、登錄寧波地稅網(wǎng)上辦稅服務(wù)廳（客戶端）,在非本機開票界面，點擊“下載發(fā)票信息”按鈕，選擇發(fā)票信息同步請求文件，導(dǎo)入下載發(fā)票信息請求文件后，系統(tǒng)自動發(fā)送下載發(fā)票信息請求，將“發(fā)票信息同步介質(zhì)文件”保存到用戶指定的位置，用u盤或者移動硬盤等存儲設(shè)備拷貝到裝有普通發(fā)票開票軟件的電腦上。

5，網(wǎng)上核銷發(fā)票怎么上傳數(shù)據(jù)

生成一個文件夾，文件夾里邊一個系.DBF，一個系.TXT。 免費的發(fā)票開票系統(tǒng)可以。去 http://www.pc9527.cn下載，完全可以替網(wǎng)上核銷發(fā)票系統(tǒng)。 具體操作如下： 1、登陸《廣東維護納稅人權(quán)益網(wǎng)》（www.taxrights.cn），進入“普金發(fā)票打印管理系統(tǒng)專區(qū)”申請并取得注冊碼。 2、納稅人須要自備U盤到主管稅務(wù)機關(guān)免費索取“ID密匙”。 3、運行普金發(fā)票打印管理系統(tǒng)，當(dāng)出現(xiàn)注冊提示對話框時，請輸入您所在企業(yè)的納稅人識別號和納稅人編碼，并輸入注冊碼完成注冊。 4、重新進入系統(tǒng)或點擊“系統(tǒng)登錄”按鈕，進入系統(tǒng)（用初始用戶名admin，初始密碼admin），進入企業(yè)檔案管理后，設(shè)置企業(yè)檔案信息，并導(dǎo)入“ID密匙”。 5、設(shè)置完以上幾步，納稅人將在主管稅務(wù)機關(guān)領(lǐng)購的電腦版發(fā)票在電腦發(fā)票管理進行發(fā)票的領(lǐng)用錄入，錄入完成后可以開具發(fā)票。 6、進行發(fā)票核銷時，在系統(tǒng)中電腦發(fā)票管理-發(fā)票查詢-生成報盤數(shù)據(jù)，將報盤數(shù)據(jù)導(dǎo)出到U盤后到主管稅務(wù)機關(guān)進行發(fā)票核銷，可不再使用“普通發(fā)票管理系統(tǒng)”進行核銷。 7、有關(guān)該系統(tǒng)的其它操作說明可登陸《廣東維護納稅人權(quán)益網(wǎng)》（www.taxrights.cn）“普金發(fā)票打印管理系統(tǒng)專區(qū)”查看操作指引。 8、另外，根據(jù)市局發(fā)布的《關(guān)于做好票種簡并和換版工作的通知》，對已領(lǐng)購《廣東省商品銷售統(tǒng)一發(fā)票》電腦版發(fā)票的納稅人，主管稅務(wù)機關(guān)不得再供應(yīng)《廣東省商品銷售統(tǒng)一發(fā)票》手工百元版、十元版發(fā)票。納稅人除可以選擇普金發(fā)票打印管理系統(tǒng)（無償提供）開具電腦版發(fā)票外，也可自行選擇“稅眼”開票系統(tǒng)（有償服務(wù)）。 9、企業(yè)在設(shè)備上需要自備針式打印機。 在使用普金發(fā)票管理系統(tǒng)生成報盤數(shù)據(jù)的時候老提示獲取發(fā)票信息失敗,請重試.原因：軟件是單機版的，將生成的上報文件以U盤的形式發(fā)送，數(shù)據(jù)庫中已有數(shù)據(jù)重復(fù)，重復(fù)的數(shù)據(jù)會顯示在“錯誤數(shù)據(jù)中”。出口收匯網(wǎng)上核銷企業(yè)操作流程一、操作流程 1、系統(tǒng)安裝：略 2、登陸系統(tǒng)：在系統(tǒng)登陸之前必須確保機器已連接互聯(lián)網(wǎng)。第一次登陸時，輸入默認的業(yè)務(wù)員代碼和密碼（皆為大寫的ADMN）。 3、數(shù)據(jù)提?。浩髽I(yè)將屬于本企業(yè)的相關(guān)數(shù)據(jù)下載到自己的計算機上，企業(yè)在每次使用報審系統(tǒng)時，必須首先下載本企業(yè)的數(shù)據(jù)及折算率。在這里需要特別注意的幾個問題是： （1）建議企業(yè)在每次下載數(shù)據(jù)及折算率時，盡量不要填寫條件而選擇“下載全部可用數(shù)據(jù)”及“全部折算率提取”，這樣操作雖然比較費時間，但是可以確保下載完整的數(shù)據(jù)，以免遺漏，給以后的工作帶來不必要的麻煩。 （2）對于“單筆數(shù)據(jù)更新”這項功能的應(yīng)用，該項功能主要用于單筆下載及更新核銷單信息或收匯信息，如果企業(yè)在操作時發(fā)現(xiàn)核銷單（收匯數(shù)據(jù)）有誤或缺少，可以向海關(guān)或申報銀行進行查詢修改，在確認已改正后，還需要通過“單筆數(shù)據(jù)更新”這一功能對正確的報關(guān)（收匯）進行提取。如果數(shù)據(jù)仍然沒有更新，可使用“補充發(fā)放數(shù)據(jù)同步請求”功能，并隔兩天后再進行數(shù)據(jù)更新。還需要特別注意的是，在更新并輸入核銷單號或者銀行水單號后，如果該核銷單、水單已用于核銷數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)，系統(tǒng)將給出提示信息，用戶刪除對應(yīng)關(guān)聯(lián)信息后，方可更新數(shù)據(jù)。 （3）當(dāng)出現(xiàn)企業(yè)無法下載數(shù)據(jù)或下載數(shù)據(jù)不全的情況，企業(yè)可執(zhí)行“數(shù)據(jù)交換”中的“補充發(fā)送數(shù)據(jù)同步交換”，兩天以后再重新下載數(shù)據(jù)。 （4）提取數(shù)據(jù)時，盡量不要在業(yè)務(wù)高峰期，否則影響下載速度。4、核銷報審：企業(yè)在提取自身的報關(guān)、收匯數(shù)據(jù)后，在報審系統(tǒng)根據(jù)實際情況對報關(guān)、收匯信息進行匹配，并向外管局報送。這里需要特別注意的是： （1）對于企業(yè)選擇核銷報審方式問題。報審方式主要有：逐筆報審、批次報審、來料加工批次報審、進料加工批次報審四種。逐筆報審適合于除加工貿(mào)易以外的所有需辦理差額核銷的貿(mào)易方式。批次報審適合于一般貿(mào)易等全額收匯的批次核銷業(yè)務(wù)（即使該企業(yè)只有一筆核銷單，如果是全額收匯，也要按照批次報審方式）。來（進）料加工批次報審適應(yīng)于來（進）料加工貿(mào)易項下的業(yè)務(wù)，不管是否存在收匯差額，只要是加工貿(mào)易這種貿(mào)易方式出口都按加工貿(mào)易項下的報審。 （2）企業(yè)遇到比較多的是0615（進料對口）這種貿(mào)易方式，應(yīng)選擇“進料加工批次報審（不按合同）”這種方式，并且在錄入時不需要錄進口關(guān)單信息，但如果收匯與出口之間存在差額（即使少收匯金額小于500美元），也要錄入差額。 （3）關(guān)于境內(nèi)收匯數(shù)據(jù)、進口關(guān)單等信息補錄入問題。如果企業(yè)進行報審時，需用進口關(guān)單做抵扣時，需事先拿進口關(guān)單原件到外管局來備案，不得擅自補錄入；對于境內(nèi)收匯數(shù)據(jù)補錄入時，企業(yè)需提供核銷專用聯(lián)原件到外匯局備案，由外匯局在審核其真實性后，予以補錄入，并留存相關(guān)原件，企業(yè)到外匯局現(xiàn)場辦理核銷時，需提供結(jié)匯水單的復(fù)印件，還要注意當(dāng)企業(yè)發(fā)現(xiàn)補錄入信息有誤時，請及時與外匯局聯(lián)系，由外匯局予以改正，企業(yè)不得自行修改補錄入信息。 （4）關(guān)于一次收匯，分次核銷問題：實行網(wǎng)上核銷后，如果企業(yè)需要部分核銷時，可在錄入銀行收匯信息時自行調(diào)整本次需要核銷的金額。（5）企業(yè)注意在網(wǎng)上下載數(shù)據(jù)和錄入信息時，企業(yè)應(yīng)認真的系統(tǒng)提取的電子數(shù)據(jù)與紙制核銷單、報關(guān)單、結(jié)匯水單相核對，如果發(fā)現(xiàn)海關(guān)數(shù)據(jù)、銀行申報數(shù)據(jù)錯誤時，請及時與海關(guān)或申報銀行聯(lián)系，及時予以改正后，并重新進行“單筆數(shù)據(jù)更新”。如果企業(yè)不認真核對，不能發(fā)現(xiàn)錯誤，而等數(shù)據(jù)報送到外管局后，由外管局核對發(fā)現(xiàn)不一致時，企業(yè)也不能辦理核銷，影響了企業(yè)的退稅。 （6）在關(guān)聯(lián)報審數(shù)據(jù)時，如果沒有核銷單數(shù)據(jù)或收匯數(shù)據(jù)，應(yīng)按以下步驟進行分析：是否已下載全部的數(shù)據(jù)及折算率——是否該票核銷單或水單已進行網(wǎng)上交單或國際收支申報，一般來說，網(wǎng)——上交單的數(shù)據(jù)需要有三到五天才能從外匯局服務(wù)器上下載，而收匯數(shù)據(jù)的傳輸需要五到七天的時間——在關(guān)聯(lián)數(shù)據(jù)時選擇的貿(mào)易方式是否正確，系統(tǒng)在處理關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)時，只顯示已選擇的貿(mào)易方式下的核銷單數(shù)據(jù)——執(zhí)行“數(shù)據(jù)交換”中的“補充發(fā)送數(shù)據(jù)同步交換”操作——如果問題仍不能解決，與外匯局聯(lián)系（7）由于網(wǎng)上核銷系統(tǒng)涉及到互聯(lián)網(wǎng)與外匯局內(nèi)部局域網(wǎng)之間的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換問題，因此需要花費一定的時間，為確保企業(yè)及時的核銷退稅，企業(yè)在實行網(wǎng)上核銷之后，需要提前3—4天做報審。比如說，某企業(yè)8月20日需要到外管局現(xiàn)場辦理核銷，這樣為了確保8月20日外管局審核系統(tǒng)能夠收到信息，企業(yè)需要在8月16日進行網(wǎng)上報審，并將數(shù)據(jù)傳送到外管局。（8）來料加工項下的報審操作，與操作指南的要求有區(qū)別，企業(yè)首先需提供加工貿(mào)易批準(zhǔn)證書、出口合同和出口貨物報關(guān)單到外管局來備案，由外管局辦理合同的補錄入，等到合同補錄入信息傳輸?shù)狡髽I(yè)報審系統(tǒng)后，由企業(yè)從報審系統(tǒng)中提取合同信息，按照來料加工批次報審（按合同）的方式報審，具體報審操作與操作指南上講述的一致。（9）在每次做核銷報審操作時，不要忘記“保存本次操作”這一項。5、后續(xù)業(yè)務(wù)處理：在企業(yè)網(wǎng)上報審3—4天后，持出口收匯核銷報告表（系統(tǒng)可自動打印，無需手工編制）、核銷單、報關(guān)單、發(fā)票、核銷專用聯(lián)等相關(guān)資料到外管局現(xiàn)場辦理審核（如需要差額核銷、抵扣核銷、退運等特殊情況，應(yīng)按照原來的要求，帶相關(guān)資料到外管局辦理核銷）。外管局將紙制憑證與企業(yè)報審的電子數(shù)據(jù)核對審核后，就可以在核銷單上加蓋“已核銷章”，為企業(yè)辦理核銷。二、需注意的問題： 1、初次運行系統(tǒng)，進行軟件注冊時，輸入的企業(yè)名稱為“組織機構(gòu)代碼證上的完整名稱”。2、對于出口企業(yè)的業(yè)務(wù)，原則上不要做福費廷業(yè)務(wù)，企業(yè)在提取收匯數(shù)據(jù)時，容易造成重復(fù)，外管局無法控制。3、對于已經(jīng)進行網(wǎng)上核銷的企業(yè)，不能再從原來的核報系統(tǒng)中操作，因為這兩個系統(tǒng)對于一家企業(yè)來說不能并行。 4、在網(wǎng)上核銷正式運行前，各企業(yè)應(yīng)將已編制核銷報告表的核銷業(yè)務(wù)及時到外管局來核銷。 5、企業(yè)仍然按原來的方式進行網(wǎng)上交單和國際申報，但是對交單及申報的準(zhǔn)確性和及時性有了更高的要求的。 6、在網(wǎng)上報審系統(tǒng)的操作中，系統(tǒng)注冊、在線登陸、及登陸后進行數(shù)據(jù)提取及數(shù)據(jù)報送的過程中，都要求計算機已連接到互聯(lián)網(wǎng)。 7、在外匯局向企業(yè)發(fā)放證書的第二天，企業(yè)才能進行系統(tǒng)的安裝。8、還要注意，企業(yè)要在系統(tǒng)自動生成打印的出口收匯信息登記表上加蓋單位公章，在企業(yè)核銷員欄內(nèi)簽字。
手寫發(fā)票的話就直接上稅局網(wǎng)站-登錄辦稅大廳，有一欄是發(fā)票管理的，直接點錄入，然后看著發(fā)票一張一張錄入發(fā)票號碼發(fā)票代碼金額等等，錄入完畢之后，確認。然后勾選并確定核銷驗證，成功后有一個受理號，記錄好返回 點匯總查詢那里，按打印就可以了。 計算機打的話直接在普通發(fā)票管理系統(tǒng)-數(shù)據(jù)查詢-未導(dǎo)清單，導(dǎo)出在電腦里。然后上稅局網(wǎng)站-登錄辦稅大廳，有一欄是發(fā)票管理的，直接點導(dǎo)入，導(dǎo)入成功后。勾選并確定核銷驗證，成功后有一個受理號，記錄好返回 點匯總查詢那里，按打印就可以了。 手寫發(fā)票的話就直接上稅局網(wǎng)站-登錄辦稅大廳，有一欄是發(fā)票管理的，直接點錄入，其他步驟一樣 要帳號和密碼要到稅局申請網(wǎng)上登錄的密碼
是哪個城市的？
文章TAG：如何報送發(fā)票數(shù)據(jù)如何報送發(fā)票

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