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匯算清繳要什么資料，企業(yè)所得稅匯算清繳要做哪些

來(lái)源：整理 時(shí)間：2022-12-12 11:44:18 編輯：金融知識(shí) 手機(jī)版

1，企業(yè)所得稅匯算清繳要做哪些

1.按照所得稅法的規(guī)定對(duì)會(huì)計(jì)利潤(rùn)進(jìn)行調(diào)整，計(jì)算應(yīng)納稅所得額，清算全年應(yīng)交的企業(yè)所得稅，多退少補(bǔ)； 2.申請(qǐng)減免稅事項(xiàng)； 3.報(bào)批財(cái)產(chǎn)損失等涉水事項(xiàng)。

企業(yè)所得稅匯算清繳要做哪些

2，企業(yè)所得稅匯算清繳的具體流程需要什么資料

先根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表和損益表把企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào)表填寫好，填寫說(shuō)明地稅局的網(wǎng)站上就能下載。填寫完之后，把企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào)表打印出來(lái)，然后拿著資產(chǎn)負(fù)債表和損益表，包括稅務(wù)局要你提交的其他相關(guān)資料，蓋公章后，到專管員那里先審批，審批合格后，你再用你的網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)申報(bào)，你最好先去趟稅務(wù)局問(wèn)一下還需要提交哪些資料，或者找熟人問(wèn)一下，省得多跑一趟。

企業(yè)所得稅匯算清繳的具體流程需要什么資料

3，企業(yè)所得稅匯算清繳需要填報(bào)什么表格交到國(guó)稅地稅

你的企業(yè)所得稅只能有一個(gè)，要么國(guó)稅，要么地稅。 你是不能分別在國(guó)稅和地稅均報(bào)企業(yè)所得稅的。 你們的所得稅匯算報(bào)告是你的軟件申報(bào)的紙制版。
所得稅匯算，每年5月31日以前申報(bào)結(jié)束，這個(gè)表不是國(guó)地稅都交，看你企業(yè)的所得稅在國(guó)稅還是地稅，比如銷售啊，以增值稅為主，所得稅匯算就在國(guó)稅。提供勞務(wù)，房地產(chǎn)啊，以營(yíng)業(yè)稅為主的，所得稅匯算就在地稅，一般情況所得稅匯算表的模子，你的專管員都有的，你可以找他拷貝一個(gè)，如果他沒有就只有填寫紙質(zhì)的
所得稅申報(bào)表主表及附表、資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表

企業(yè)所得稅匯算清繳需要填報(bào)什么表格交到國(guó)稅地稅

4，高新技術(shù)企業(yè)年終匯算清繳前加計(jì)扣除需要準(zhǔn)備什么資料才可以扣

1. 項(xiàng)目鑒定意見書（系統(tǒng)填報(bào)）2. 項(xiàng)目計(jì)劃書（包括內(nèi)容，目標(biāo)，方法，計(jì)劃進(jìn)度等）（掃面件上傳）3. 項(xiàng)目人員名單（系統(tǒng)上報(bào)）4. 立項(xiàng)決議文件（總經(jīng)理批準(zhǔn)或會(huì)議文件）（掃面件上傳）5. 項(xiàng)目合同協(xié)議（產(chǎn)學(xué)研合作）（掃面件上傳）6. 項(xiàng)目效用報(bào)告（重點(diǎn)說(shuō)明當(dāng)年項(xiàng)目進(jìn)展情況，取得效用及成果，附相關(guān)佐證資料）（掃面件上傳）7. 費(fèi)用歸集表（財(cái)務(wù)提供）（系統(tǒng)上報(bào)）
1. 項(xiàng)目鑒定意見書（系統(tǒng)填報(bào)）2. 項(xiàng)目計(jì)劃書（包括內(nèi)容，目標(biāo)，方法，計(jì)劃進(jìn)度等）（掃面件上傳）3. 項(xiàng)目人員名單（系統(tǒng)上報(bào)）4. 立項(xiàng)決議文件（總經(jīng)理批準(zhǔn)或會(huì)議文件）（掃面件上傳）5. 項(xiàng)目合同協(xié)議（產(chǎn)學(xué)研合作）（掃面件上傳）6. 項(xiàng)目效用報(bào)告（重點(diǎn)說(shuō)明當(dāng)年項(xiàng)目進(jìn)展情況，取得效用及成果，附相關(guān)佐證資料）（掃面件上傳）7. 費(fèi)用歸集表（財(cái)務(wù)提供）（系統(tǒng)上報(bào)）

5，企業(yè)所得稅匯算清繳怎么做哦

企業(yè)所得稅匯算清繳，是指納稅人在納稅年度終了后5個(gè)月內(nèi)，依照稅收法律、法規(guī)、規(guī)章及其他有關(guān)企業(yè)所得稅的規(guī)定，自行計(jì)算全年應(yīng)納稅所得額和應(yīng)納所得稅額，根據(jù)月度或季度預(yù)繳所得稅的數(shù)額，確定該年度應(yīng)補(bǔ)或者應(yīng)退稅額，并填寫年度企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表，向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)辦理年度企業(yè)所得稅納稅申報(bào)、提供稅務(wù)機(jī)關(guān)要求提供的有關(guān)資料、結(jié)清全年企業(yè)所得稅稅款的行為。 　　實(shí)行查賬征收的企業(yè)（A類）適用匯算清繳辦法，核定定額征收企業(yè)所得稅的納稅人（B類），不進(jìn)行匯算清繳。 　　A類企業(yè)做匯算清繳要從幾個(gè)方面考慮： 　　1、收入：核查企業(yè)收入是否全部入賬，特別是往來(lái)款項(xiàng)是否還存在該確認(rèn)為收入而沒有入賬； 　　2、成本：核查企業(yè)成本結(jié)轉(zhuǎn)與收入是否匹配，是否真實(shí)反映企業(yè)成本水平； 　　3、費(fèi)用：核查企業(yè)費(fèi)用支出是否符合相關(guān)稅法規(guī)定，計(jì)提費(fèi)用項(xiàng)目和稅前列支項(xiàng)目是否超過(guò)稅法規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)； 　　4、稅收：核查企業(yè)各項(xiàng)稅款是否爭(zhēng)取提取并繳納； 　　5、補(bǔ)虧：用企業(yè)當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的利潤(rùn)對(duì)以前年度發(fā)生虧損的合法彌補(bǔ)（5年內(nèi)）； 　　6、調(diào)整：對(duì)以上項(xiàng)目按稅法規(guī)定分別進(jìn)行調(diào)增和調(diào)減后，依法計(jì)算本企業(yè)年度應(yīng)納稅所得額，從而計(jì)算并繳納本年度實(shí)際應(yīng)當(dāng)繳納的所得稅稅額。 　　特別注意：所得稅匯算清繳所說(shuō)的納稅調(diào)整，是調(diào)表不調(diào)賬的，在會(huì)計(jì)方面不做任何業(yè)務(wù)處理，只是在申報(bào)表上進(jìn)行調(diào)整，影響的也只是企業(yè)應(yīng)納所得稅，不影響企業(yè)的稅前利潤(rùn)。

6，請(qǐng)問(wèn)明年可以辦理匯算清繳申請(qǐng)退稅么需要準(zhǔn)備什么材料

1.可以下載一個(gè)個(gè)人所得稅APP，里面有很多選項(xiàng)。也有很多說(shuō)明，很簡(jiǎn)的。只要你按要求填寫就可以了。
首先要明確下工資的定義，工資是指用人單位依據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定和勞動(dòng)關(guān)系雙方的約定，以貨幣形式支付給員工的勞動(dòng)報(bào)酬。你是實(shí)習(xí)的話，沒有簽訂規(guī)定勞動(dòng)關(guān)系的合同，說(shuō)直白點(diǎn)你還不是公司的員工，不是公司的員工的話你的就不叫工資，你的所得屬于勞務(wù)報(bào)酬。所以公司要給你按勞務(wù)報(bào)酬扣稅的。如果你現(xiàn)在和公司簽訂正式的用工合同，在公司任職、形成了正式的雇傭關(guān)系，就可以適用工資薪金的費(fèi)用扣除額標(biāo)準(zhǔn)3500元后繳納稅款。法律依據(jù)的話就是《中華人民共和國(guó)個(gè)人所得稅法實(shí)施條例》關(guān)于工資薪金、勞務(wù)報(bào)酬的定義和規(guī)定。另外，關(guān)于實(shí)習(xí)生的部門規(guī)章：《企業(yè)支付實(shí)習(xí)生報(bào)酬稅前扣除管理辦法》（國(guó)稅發(fā)[2007]42號(hào)）規(guī)定，對(duì)于對(duì)未與學(xué)校簽訂三年實(shí)習(xí)合作協(xié)議或僅簽訂期限在三年以下實(shí)習(xí)合作協(xié)議的企業(yè)，其支付給...首先要明確下工資的定義，工資是指用人單位依據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定和勞動(dòng)關(guān)系雙方的約定，以貨幣形式支付給員工的勞動(dòng)報(bào)酬。你是實(shí)習(xí)的話，沒有簽訂規(guī)定勞動(dòng)關(guān)系的合同，說(shuō)直白點(diǎn)你還不是公司的員工，不是公司的員工的話你的就不叫工資，你的所得屬于勞務(wù)報(bào)酬。所以公司要給你按勞務(wù)報(bào)酬扣稅的。如果你現(xiàn)在和公司簽訂正式的用工合同，在公司任職、形成了正式的雇傭關(guān)系，就可以適用工資薪金的費(fèi)用扣除額標(biāo)準(zhǔn)3500元后繳納稅款。法律依據(jù)的話就是《中華人民共和國(guó)個(gè)人所得稅法實(shí)施條例》關(guān)于工資薪金、勞務(wù)報(bào)酬的定義和規(guī)定。另外，關(guān)于實(shí)習(xí)生的部門規(guī)章：《企業(yè)支付實(shí)習(xí)生報(bào)酬稅前扣除管理辦法》（國(guó)稅發(fā)[2007]42號(hào)）規(guī)定，對(duì)于對(duì)未與學(xué)校簽訂三年實(shí)習(xí)合作協(xié)議或僅簽訂期限在三年以下實(shí)習(xí)合作協(xié)議的企業(yè)，其支付給實(shí)習(xí)生的報(bào)酬，不得列入企業(yè)所得稅稅前扣除項(xiàng)目。等內(nèi)容條款中一律使用的是實(shí)習(xí)生報(bào)酬字樣，而不是實(shí)習(xí)生工資。

7，所得稅已在網(wǎng)上預(yù)交請(qǐng)問(wèn)匯算清交需要帶什么資料去國(guó)稅

一.2007年度企業(yè)所得稅年度申報(bào)及匯算清繳實(shí)行網(wǎng)上申報(bào)。納稅人應(yīng)在規(guī)定的匯算清繳時(shí)限內(nèi)，報(bào)送《企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表》（整套）、或《企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表（適用于核定征收企業(yè)）》，并結(jié)清稅款。網(wǎng)上申報(bào)成功后，納稅人應(yīng)將紙質(zhì)納稅申報(bào)表（從網(wǎng)上打印，一式兩份、并加蓋單位公章）報(bào)送主管稅務(wù)機(jī)關(guān)征收前臺(tái)，一份由征收前臺(tái)蓋章后退還納稅人，一份移交數(shù)據(jù)處理中心。 二.查賬征收納稅人除網(wǎng)上申報(bào)，還應(yīng)報(bào)送下列紙質(zhì)資料： 1．企業(yè)會(huì)計(jì)報(bào)表（資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表及相關(guān)附表）、會(huì)計(jì)報(bào)表附注和財(cái)務(wù)情況說(shuō)明書；事業(yè)單位為各類收支與結(jié)余情況、資產(chǎn)與負(fù)債情況、人員與工資情況及財(cái)政部門規(guī)定的年度會(huì)計(jì)決算應(yīng)上報(bào)的其他內(nèi)容。 2．納稅人如發(fā)生《國(guó)務(wù)院關(guān)于取消第二批行政審批項(xiàng)目和改變一批行政審批項(xiàng)目管理方式的決定》（國(guó)發(fā)〔2003〕5號(hào)）及《國(guó)務(wù)院關(guān)于第三批取消和調(diào)整行政審批項(xiàng)目的決定》（國(guó)發(fā)〔2004〕16號(hào)）文件中規(guī)定取消的審批事項(xiàng)，應(yīng)向稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)送相關(guān)資料備案。 3.繳納營(yíng)業(yè)稅的納稅人（包括查賬征收和實(shí)行核定應(yīng)稅所得率征收企業(yè)所得稅的納稅人）還需提供營(yíng)業(yè)稅納稅申報(bào)表復(fù)印件（全年各月份）、營(yíng)業(yè)稅完稅憑證。 4.符合享受企業(yè)所得稅定期減免稅政策的納稅人應(yīng)盡早向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)提出減免稅申請(qǐng)，在進(jìn)行2007年度企業(yè)所得稅匯算清繳前取得主管稅務(wù)機(jī)關(guān)的批復(fù)書后，按規(guī)定享受該年度相應(yīng)的減免稅優(yōu)惠。
一.2007年度企業(yè)所得稅年度申報(bào)及匯算清繳實(shí)行網(wǎng)上申報(bào)。納稅人應(yīng)在規(guī)定的匯算清繳時(shí)限內(nèi)，報(bào)送《企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表》（整套）、或《企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表（適用于核定征收企業(yè)）》，并結(jié)清稅款。網(wǎng)上申報(bào)成功后，納稅人應(yīng)將紙質(zhì)納稅申報(bào)表（從網(wǎng)上打印，一式兩份、并加蓋單位公章）報(bào)送主管稅務(wù)機(jī)關(guān)征收前臺(tái)，一份由征收前臺(tái)蓋章后退還納稅人，一份移交數(shù)據(jù)處理中心。 二.查賬征收納稅人除網(wǎng)上申報(bào)，還應(yīng)報(bào)送下列紙質(zhì)資料： 1．企業(yè)會(huì)計(jì)報(bào)表（資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表及相關(guān)附表）、會(huì)計(jì)報(bào)表附注和財(cái)務(wù)情況說(shuō)明書；事業(yè)單位為各類收支與結(jié)余情況、資產(chǎn)與負(fù)債情況、人員與工資情況及財(cái)政部門規(guī)定的年度會(huì)計(jì)決算應(yīng)上報(bào)的其他內(nèi)容。 2．納稅人如發(fā)生《國(guó)務(wù)院關(guān)于取消第二批行政審批項(xiàng)目和改變一批行政審批項(xiàng)目管理方式的決定》（國(guó)發(fā)〔2003〕5號(hào)）及《國(guó)務(wù)院關(guān)于第三批取消和調(diào)整行政審批項(xiàng)目的決定》（國(guó)發(fā)〔2004〕16號(hào)）文件中規(guī)定取消的審批事項(xiàng)，應(yīng)向稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)送相關(guān)資料備案。 3.繳納營(yíng)業(yè)稅的納稅人（包括查賬征收和實(shí)行核定應(yīng)稅所得率征收企業(yè)所得稅的納稅人）還需提供營(yíng)業(yè)稅納稅申報(bào)表復(fù)印件（全年各月份）、營(yíng)業(yè)稅完稅憑證。 4.符合享受企業(yè)所得稅定期減免稅政策的納稅人應(yīng)盡早向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)提出減免稅申請(qǐng)，在進(jìn)行2007年度企業(yè)所得稅匯算清繳前取得主管稅務(wù)機(jī)關(guān)的批復(fù)書后，按規(guī)定享受該年度相應(yīng)的減免稅優(yōu)惠。
關(guān)鍵看你的季度申報(bào)是在國(guó)稅還是在地稅。 《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于調(diào)整新增企業(yè)所得稅征管范圍問(wèn)題的通知》 （國(guó)稅發(fā)[2008]120號(hào)）：2009年起新增企業(yè)所得稅納稅人中，應(yīng)繳納增值稅的企業(yè)，其企業(yè)所得稅由國(guó)家稅務(wù)局管理；應(yīng)繳納營(yíng)業(yè)稅的企業(yè)，其企業(yè)所得稅由地方稅務(wù)局管理。 根據(jù)你的所屬行業(yè)零售，應(yīng)該在國(guó)稅。如果你是2009年1月1日前成立的企業(yè)，應(yīng)該在地稅。
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