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附列資料是指什么，增值稅納稅申報表附列資料怎么填填哪些

來源：整理 時間：2022-12-03 21:04:54 編輯：金融知識 手機版

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1，增值稅納稅申報表附列資料怎么填填哪些

百度一下，增值稅納稅申報表附列資料填寫說明，有內容的要填寫齊全，沒有內容的空白保存就行。

增值稅納稅申報表附列資料怎么填填哪些

2，增值稅納稅申報表附列資料四稅額抵減情況表中 增值稅稅控系統(tǒng)專

增值稅稅控系統(tǒng)專用設備費及技術維護費，有應交增值稅的情況下就可以抵。分支機構預征繳納稅款是企業(yè)所得稅方面的。專用設備費及技術維護費不要開增值稅專用發(fā)票才可以抵。全額抵的話，填寫值稅納稅申報表附列資料（四）稅額抵減情況表就行。

增值稅納稅申報表附列資料四稅額抵減情況表中 增值稅稅控系統(tǒng)專

3，增值稅納稅申報表附列資料 一 未開具發(fā)票是什么意思

未開具發(fā)票就是平時所說的無票銷售，貨款已經(jīng)收到，貨物已經(jīng)交給購貨方，交易已經(jīng)完成，只是購貨方不需要發(fā)票，銷售方就沒有開發(fā)票，但是納稅申報時要計入銷售收入，計算繳納增值稅的。
增值稅納稅申報表中"未開具發(fā)票"指的是企業(yè)銷售貨物或提供服務沒有開具發(fā)票，這部分銷售金額填寫在這一欄里。

增值稅納稅申報表附列資料 一 未開具發(fā)票是什么意思

4，請問增值稅納稅申報表附列資料表二第23欄期初已認證但未申報抵

以你前面問題為例：9月已認證5份發(fā)票，在10月初申報9月份增值稅時，填在24行“本期已認證但未申報抵扣”，假設沒有期初數(shù)，本期認證數(shù)就是25行“期末已認證但未申報抵扣”。11月申報10月份增值稅時，上月25行就是本月23行，由于10月末收到“稽核結果通知書”，9月已認證5份發(fā)票10月份必須抵扣，這部分進項稅額轉入3行“前期認證相符且本期申報抵扣”。記住這個邏輯關系：23行+24行-3行=25行另外25行稅額數(shù)應該與月末“應交稅費-待抵扣進項稅額”借方余額相等。
如果是本期要抵扣，就填在第三行“ 前期認證相符且本期申報抵扣”具體填列最好還是咨詢你的主管稅務局。防止流失稅款。

5，增值稅納稅申報表附列資料的問題

鄉(xiāng)干部和平說的沒錯，記住你是申報4月份的增值稅，4月份認證的發(fā)票自然填在第二行“本期認證相符且本期申報抵扣”欄。商貿(mào)企業(yè)輔導期一般納稅人實行“先比對，后扣稅”，“先比對，后扣稅”指輔導期一般納稅人企業(yè)取得的增值稅進項發(fā)票認證后，先通過防偽稅控系統(tǒng)將認證信息上傳至總局進行比對，總局比對結束后將比對結果下發(fā)各省市，各主管國稅局將比對無誤的信息通知輔導期一般納稅人企業(yè)進行抵扣（在認證的次月收到比對結果）。輔導期一般納稅人收到比對結果后，將抵扣稅額填在第三行 “前期認證相符且本期申報抵扣”欄。由于輔導期增值稅一般納稅人實行“先比對，后扣稅”因此使用第三行；其他類型的增值稅一般納稅人抵扣稅款，規(guī)定是取得的進項發(fā)票必須自開票之日起90天內認證并在認證的當月抵扣，因此使用第二行。
應該是本期認證相符且本期申報抵扣,因為抵扣一般來說是本期申報本期抵扣,逾期不予抵扣.本期是指4月1日至4月31日

6，增值稅納稅申報表附列資料四稅額抵減情況表怎么填寫

備案后具備稅款設備抵減的資格，如果不備案，即使申報抵減，也是通不過的。你的期初余額填0 本期發(fā)生額填 407 本期應抵減填407 本期實際抵減407 期末余額為0 前提條件是本月應納稅額應大于等于407.明白？
《增值稅納稅申報表附列資料（四）》（稅額抵減情況表）的用途包括以下兩個方面，一是反映納稅人增值稅稅控系統(tǒng)專用設備費用和技術維護費按規(guī)定抵減增值稅應納稅額的情況；二是反映應稅服務按規(guī)定匯總計算繳納增值稅的總機構，其分支機構預征繳納稅款抵減總機構應納增值稅稅額的情況。 需要填報該附列資料的納稅人包括以下三類：1.增值稅稅控系統(tǒng)專用設備費用和技術維護費抵減增值稅應納稅額的增值稅一般納稅人；2.增值稅
1期初余額為零，，2本期發(fā)生額為407元3本期應抵減稅額為407元4本期實際抵減稅額，，如果你8月是能全額抵減407元的，那么此欄填寫407元，5期末余額5=3-4=0
該表的數(shù)字是灰色的，說明不能填寫，就不用管了。真想弄清楚聯(lián)系稅管員問問

7，增值稅納稅申報表附列資料表二中本期認證相符且本期申報抵扣

第2欄“本期認證相符且本期申報抵扣”，填寫本期認證相符本期申報抵扣的防偽稅控增值稅專用發(fā)票情況，應與第35欄“本期認證相符的全部防偽稅控增值稅專用發(fā)票”減第24欄“本期已認證相符且本期未申報抵扣”后的數(shù)據(jù)相等。第3欄“前期認證相符且本期申報抵扣”，填寫以前期認證相符本期申報抵扣的防偽稅控增值稅專用發(fā)票情況，應與第23欄“期初已認證相符但未申報抵扣”加第24欄“本期已認證相符且本期未申報抵扣”減第25欄“期末已認證相符但未申報抵扣”后數(shù)據(jù)相等。
期初已認證相符但未申報抵扣反映前期認證相符，但按照稅法規(guī)定暫不予抵扣及不允許抵扣，結存至本期的稅控增值稅專用發(fā)票情況。期初已認證相符但未申報抵扣是增值稅附列資料二的25欄不是23欄。前期認證相符且本期申報抵扣反映前期認證相符且本期申報抵扣的防偽稅控“增值稅專用發(fā)票”、“貨物運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票”和稅控“機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票”的情況。
1. 欄次1：本期已認證相符且本期申報抵扣什么意思？------本期你認證進項的金額2. 欄次2：前期已認證相符且本期申報抵扣；欄次25期初已認證相符但未申報抵扣；欄次26本期已認證相符但未申報抵扣；欄次27期末已認證相符但未申報抵扣。還請都幫解釋一下如何填寫？-------------------------這幾項都不是常規(guī)發(fā)生的情況，涉及到出口的企業(yè)會填。 3.欄次35：本期認證相符的稅控增值稅專用發(fā)票，這個應該是我本期認證多少就填多少？----本期認證相符的。多數(shù)會與第一欄相等。
此二項分別是正式一般納稅人與輔導期一般納稅人填寫,(1)正式一般納稅人 本期掃描認證相符且本期申報抵扣填入“本期認證相符且本期申報抵扣”有前期認證相符本期才申報抵扣填入“前期認證相符且本期申報抵扣”(2)輔導期一般納稅人 不能本期認證本期申報抵扣,必須至少相隔一個月,因此本期申報前期認證抵扣額填入前期認證相符且本期申報抵扣”
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