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附列資料是指什么，增值稅納稅申報(bào)表附列資料怎么填填哪些

來(lái)源：整理 時(shí)間：2022-12-03 21:04:54 編輯：金融知識(shí) 手機(jī)版

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1，增值稅納稅申報(bào)表附列資料怎么填填哪些

百度一下，增值稅納稅申報(bào)表附列資料填寫(xiě)說(shuō)明，有內(nèi)容的要填寫(xiě)齊全，沒(méi)有內(nèi)容的空白保存就行。

增值稅納稅申報(bào)表附列資料怎么填填哪些

2，增值稅納稅申報(bào)表附列資料四稅額抵減情況表中 增值稅稅控系統(tǒng)專(zhuān)

增值稅稅控系統(tǒng)專(zhuān)用設(shè)備費(fèi)及技術(shù)維護(hù)費(fèi)，有應(yīng)交增值稅的情況下就可以抵。分支機(jī)構(gòu)預(yù)征繳納稅款是企業(yè)所得稅方面的。專(zhuān)用設(shè)備費(fèi)及技術(shù)維護(hù)費(fèi)不要開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票才可以抵。全額抵的話(huà)，填寫(xiě)值稅納稅申報(bào)表附列資料（四）稅額抵減情況表就行。

增值稅納稅申報(bào)表附列資料四稅額抵減情況表中 增值稅稅控系統(tǒng)專(zhuān)

3，增值稅納稅申報(bào)表附列資料 一 未開(kāi)具發(fā)票是什么意思

未開(kāi)具發(fā)票就是平時(shí)所說(shuō)的無(wú)票銷(xiāo)售，貨款已經(jīng)收到，貨物已經(jīng)交給購(gòu)貨方，交易已經(jīng)完成，只是購(gòu)貨方不需要發(fā)票，銷(xiāo)售方就沒(méi)有開(kāi)發(fā)票，但是納稅申報(bào)時(shí)要計(jì)入銷(xiāo)售收入，計(jì)算繳納增值稅的。
增值稅納稅申報(bào)表中"未開(kāi)具發(fā)票"指的是企業(yè)銷(xiāo)售貨物或提供服務(wù)沒(méi)有開(kāi)具發(fā)票，這部分銷(xiāo)售金額填寫(xiě)在這一欄里。

增值稅納稅申報(bào)表附列資料 一 未開(kāi)具發(fā)票是什么意思

4，請(qǐng)問(wèn)增值稅納稅申報(bào)表附列資料表二第23欄期初已認(rèn)證但未申報(bào)抵

以你前面問(wèn)題為例：9月已認(rèn)證5份發(fā)票，在10月初申報(bào)9月份增值稅時(shí)，填在24行“本期已認(rèn)證但未申報(bào)抵扣”，假設(shè)沒(méi)有期初數(shù)，本期認(rèn)證數(shù)就是25行“期末已認(rèn)證但未申報(bào)抵扣”。11月申報(bào)10月份增值稅時(shí)，上月25行就是本月23行，由于10月末收到“稽核結(jié)果通知書(shū)”，9月已認(rèn)證5份發(fā)票10月份必須抵扣，這部分進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)入3行“前期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣”。記住這個(gè)邏輯關(guān)系：23行+24行-3行=25行另外25行稅額數(shù)應(yīng)該與月末“應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額”借方余額相等。
如果是本期要抵扣，就填在第三行“ 前期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣”具體填列最好還是咨詢(xún)你的主管稅務(wù)局。防止流失稅款。

5，增值稅納稅申報(bào)表附列資料的問(wèn)題

鄉(xiāng)干部和平說(shuō)的沒(méi)錯(cuò)，記住你是申報(bào)4月份的增值稅，4月份認(rèn)證的發(fā)票自然填在第二行“本期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣”欄。商貿(mào)企業(yè)輔導(dǎo)期一般納稅人實(shí)行“先比對(duì)，后扣稅”，“先比對(duì)，后扣稅”指輔導(dǎo)期一般納稅人企業(yè)取得的增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票認(rèn)證后，先通過(guò)防偽稅控系統(tǒng)將認(rèn)證信息上傳至總局進(jìn)行比對(duì)，總局比對(duì)結(jié)束后將比對(duì)結(jié)果下發(fā)各省市，各主管?chē)?guó)稅局將比對(duì)無(wú)誤的信息通知輔導(dǎo)期一般納稅人企業(yè)進(jìn)行抵扣（在認(rèn)證的次月收到比對(duì)結(jié)果）。輔導(dǎo)期一般納稅人收到比對(duì)結(jié)果后，將抵扣稅額填在第三行 “前期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣”欄。由于輔導(dǎo)期增值稅一般納稅人實(shí)行“先比對(duì)，后扣稅”因此使用第三行；其他類(lèi)型的增值稅一般納稅人抵扣稅款，規(guī)定是取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票必須自開(kāi)票之日起90天內(nèi)認(rèn)證并在認(rèn)證的當(dāng)月抵扣，因此使用第二行。
應(yīng)該是本期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣,因?yàn)榈挚垡话銇?lái)說(shuō)是本期申報(bào)本期抵扣,逾期不予抵扣.本期是指4月1日至4月31日

6，增值稅納稅申報(bào)表附列資料四稅額抵減情況表怎么填寫(xiě)

備案后具備稅款設(shè)備抵減的資格，如果不備案，即使申報(bào)抵減，也是通不過(guò)的。你的期初余額填0 本期發(fā)生額填 407 本期應(yīng)抵減填407 本期實(shí)際抵減407 期末余額為0 前提條件是本月應(yīng)納稅額應(yīng)大于等于407.明白？
《增值稅納稅申報(bào)表附列資料（四）》（稅額抵減情況表）的用途包括以下兩個(gè)方面，一是反映納稅人增值稅稅控系統(tǒng)專(zhuān)用設(shè)備費(fèi)用和技術(shù)維護(hù)費(fèi)按規(guī)定抵減增值稅應(yīng)納稅額的情況；二是反映應(yīng)稅服務(wù)按規(guī)定匯總計(jì)算繳納增值稅的總機(jī)構(gòu)，其分支機(jī)構(gòu)預(yù)征繳納稅款抵減總機(jī)構(gòu)應(yīng)納增值稅稅額的情況。 需要填報(bào)該附列資料的納稅人包括以下三類(lèi)：1.增值稅稅控系統(tǒng)專(zhuān)用設(shè)備費(fèi)用和技術(shù)維護(hù)費(fèi)抵減增值稅應(yīng)納稅額的增值稅一般納稅人；2.增值稅
1期初余額為零，，2本期發(fā)生額為407元3本期應(yīng)抵減稅額為407元4本期實(shí)際抵減稅額，，如果你8月是能全額抵減407元的，那么此欄填寫(xiě)407元，5期末余額5=3-4=0
該表的數(shù)字是灰色的，說(shuō)明不能填寫(xiě)，就不用管了。真想弄清楚聯(lián)系稅管員問(wèn)問(wèn)

7，增值稅納稅申報(bào)表附列資料表二中本期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣

第2欄“本期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣”，填寫(xiě)本期認(rèn)證相符本期申報(bào)抵扣的防偽稅控增值稅專(zhuān)用發(fā)票情況，應(yīng)與第35欄“本期認(rèn)證相符的全部防偽稅控增值稅專(zhuān)用發(fā)票”減第24欄“本期已認(rèn)證相符且本期未申報(bào)抵扣”后的數(shù)據(jù)相等。第3欄“前期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣”，填寫(xiě)以前期認(rèn)證相符本期申報(bào)抵扣的防偽稅控增值稅專(zhuān)用發(fā)票情況，應(yīng)與第23欄“期初已認(rèn)證相符但未申報(bào)抵扣”加第24欄“本期已認(rèn)證相符且本期未申報(bào)抵扣”減第25欄“期末已認(rèn)證相符但未申報(bào)抵扣”后數(shù)據(jù)相等。
期初已認(rèn)證相符但未申報(bào)抵扣反映前期認(rèn)證相符，但按照稅法規(guī)定暫不予抵扣及不允許抵扣，結(jié)存至本期的稅控增值稅專(zhuān)用發(fā)票情況。期初已認(rèn)證相符但未申報(bào)抵扣是增值稅附列資料二的25欄不是23欄。前期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣反映前期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣的防偽稅控“增值稅專(zhuān)用發(fā)票”、“貨物運(yùn)輸業(yè)增值稅專(zhuān)用發(fā)票”和稅控“機(jī)動(dòng)車(chē)銷(xiāo)售統(tǒng)一發(fā)票”的情況。
1. 欄次1：本期已認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣什么意思？------本期你認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)的金額2. 欄次2：前期已認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣；欄次25期初已認(rèn)證相符但未申報(bào)抵扣；欄次26本期已認(rèn)證相符但未申報(bào)抵扣；欄次27期末已認(rèn)證相符但未申報(bào)抵扣。還請(qǐng)都幫解釋一下如何填寫(xiě)？-------------------------這幾項(xiàng)都不是常規(guī)發(fā)生的情況，涉及到出口的企業(yè)會(huì)填。 3.欄次35：本期認(rèn)證相符的稅控增值稅專(zhuān)用發(fā)票，這個(gè)應(yīng)該是我本期認(rèn)證多少就填多少？----本期認(rèn)證相符的。多數(shù)會(huì)與第一欄相等。
此二項(xiàng)分別是正式一般納稅人與輔導(dǎo)期一般納稅人填寫(xiě),(1)正式一般納稅人 本期掃描認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣填入“本期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣”有前期認(rèn)證相符本期才申報(bào)抵扣填入“前期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣”(2)輔導(dǎo)期一般納稅人 不能本期認(rèn)證本期申報(bào)抵扣,必須至少相隔一個(gè)月,因此本期申報(bào)前期認(rèn)證抵扣額填入前期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣”
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