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當(dāng)月認(rèn)證當(dāng)月抵扣是什么意思，增值稅專用發(fā)票去稅務(wù)局認(rèn)證是當(dāng)月認(rèn)證當(dāng)月抵扣嗎

來(lái)源：整理 時(shí)間：2022-12-13 20:26:18 編輯：金融知識(shí) 手機(jī)版

1，增值稅專用發(fā)票去稅務(wù)局認(rèn)證是當(dāng)月認(rèn)證當(dāng)月抵扣嗎

去稅局認(rèn)證，如果1月認(rèn)證通過(guò)，2月初正確申報(bào)后，才能抵1月的銷項(xiàng)稅
取得增值稅發(fā)票最好在當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)全部認(rèn)證，認(rèn)證完后當(dāng)月走帳，如果當(dāng)月銷項(xiàng)少的話在月底就在應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅額里反映留底稅額，在報(bào)表里填到增值稅的留底稅額里，下月在進(jìn)行抵扣。留底稅額就是你說(shuō)的1000元進(jìn)項(xiàng)。

增值稅專用發(fā)票去稅務(wù)局認(rèn)證是當(dāng)月認(rèn)證當(dāng)月抵扣嗎

2，發(fā)票認(rèn)證當(dāng)月必須抵扣是什么意思

發(fā)票認(rèn)證，是主管國(guó)稅局對(duì)企業(yè)取得增值稅專用發(fā)票的審核認(rèn)定，發(fā)票認(rèn)證過(guò)程即完成了增值稅專用發(fā)票相關(guān)抵扣數(shù)據(jù)、信息的采集，在企業(yè)進(jìn)行當(dāng)期增值稅納稅申報(bào)時(shí)，將對(duì)相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行比對(duì)審核，如已到稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行發(fā)票認(rèn)證，但未入賬當(dāng)期“進(jìn)項(xiàng)稅額”，則，會(huì)出現(xiàn)認(rèn)證數(shù)據(jù)與企業(yè)申報(bào)數(shù)據(jù)不符現(xiàn)象，即使發(fā)票認(rèn)證了，但按稅法規(guī)定不能抵扣，也是要先記入“進(jìn)項(xiàng)稅”，再作“進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出”。

發(fā)票認(rèn)證當(dāng)月必須抵扣是什么意思

3，請(qǐng)問(wèn)增值稅當(dāng)月認(rèn)證當(dāng)月抵扣是什么回事

當(dāng)月認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅款，用于抵扣應(yīng)交的銷項(xiàng)稅款。估計(jì)這樣說(shuō)你還是不懂。
增值稅的進(jìn)項(xiàng)稅，必須去稅務(wù)局認(rèn)證通過(guò)后才可以申報(bào)抵扣的，所以你取得了進(jìn)貨的增值稅專用發(fā)票后，可以做帳，但要抵扣必須經(jīng)過(guò)稅務(wù)局的認(rèn)證，當(dāng)月已認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，也必須在當(dāng)月抵扣掉，也就是要進(jìn)行申報(bào)的，哪怕你當(dāng)月沒(méi)有銷售額，也要申報(bào)抵扣的，這樣在增值稅申報(bào)表中就會(huì)有一個(gè)留抵稅額，可以在以后月份抵扣的。如果你當(dāng)月認(rèn)證的發(fā)票不進(jìn)行申報(bào)抵扣，那就會(huì)作廢了。不知這樣說(shuō)你是否清楚了。
當(dāng)月認(rèn)證當(dāng)月抵扣是指當(dāng)月份認(rèn)證的發(fā)票，抵扣當(dāng)月的稅款，也就是10月認(rèn)證的發(fā)票，抵扣10月份的稅款（11月初申報(bào)的稅款）。11月初才去認(rèn)證的發(fā)票，要到12月申報(bào)時(shí)抵扣10月份的稅款。是10月份的票要在10月30號(hào)前先認(rèn)證了，然后11月份初報(bào)稅時(shí)抵。
比如，1月份稅務(wù)局貼出的允許認(rèn)證的那幾天里，你把一張距離開(kāi)具日期沒(méi)超過(guò)90天的發(fā)票拿去認(rèn)證了，那么在2月初報(bào)稅的時(shí)候，增值稅申報(bào)中的進(jìn)項(xiàng)稅里體現(xiàn)的是一月份的進(jìn)項(xiàng)稅，其中就包括你認(rèn)證的那張發(fā)票的數(shù)據(jù)，也就是1月認(rèn)證1月抵扣，這是指正式一般納稅人而言的，

請(qǐng)問(wèn)增值稅當(dāng)月認(rèn)證當(dāng)月抵扣是什么回事

4，增值稅當(dāng)月認(rèn)證當(dāng)月必須抵扣是什么意思

國(guó)稅發(fā)[2003]17號(hào)：“二、增值稅一般納稅人認(rèn)證通過(guò)的防偽稅控系統(tǒng)開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票，應(yīng)在認(rèn)證通過(guò)的當(dāng)月按照增值稅有關(guān)規(guī)定核算當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額并申報(bào)抵扣，否則不予抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額?！蹦愕哪莾蓮堎?gòu)貨發(fā)票如果均在本月認(rèn)證通過(guò)，就必須于本月抵扣，也就是說(shuō)：進(jìn)項(xiàng)稅=20000 銷項(xiàng)稅=9000 本期留抵稅額=20000-9000=11000即：你本月不用繳納增值稅了，余下沒(méi)有抵扣完的11000元可以留待下月繼續(xù)抵扣。不知道我講明白了沒(méi)有^_^
一般納稅人輔導(dǎo)期是本期認(rèn)證，下期申報(bào)抵扣的過(guò)了輔導(dǎo)期后是當(dāng)月認(rèn)證當(dāng)月抵扣1月份收到的稅票你可以全部認(rèn)證抵扣的，（因?yàn)榘l(fā)票的認(rèn)證期限一般是3個(gè)月，最好還是早些申報(bào)抵扣），這樣會(huì)產(chǎn)生期末留抵稅款11000，以后你再開(kāi)票，會(huì)沖掉這些留抵稅款
也不完全是這個(gè)意思，就是說(shuō)如果你當(dāng)月認(rèn)證的一張，那做帳的時(shí)候就做一張抵扣，認(rèn)證了兩張做帳就做兩張的抵扣，意思就是說(shuō)你當(dāng)月報(bào)表的進(jìn)項(xiàng)稅一定要和你在稅務(wù)局認(rèn)證的稅額相符。如果你的報(bào)表可以出現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)的話，你可以一起認(rèn)證的，當(dāng)月不繳稅，留抵稅額下月繼續(xù)抵扣就可以，不過(guò)一般不建議由留抵稅，還是每月交點(diǎn)稅比較好。稅票認(rèn)證期是90天，所以另外一張下月認(rèn)證也是可以的。

5，增值稅的當(dāng)月認(rèn)證當(dāng)月抵扣是什么意思

增值稅專用發(fā)票現(xiàn)在的規(guī)定是6個(gè)月之內(nèi)可以認(rèn)證(以前是90天)如取得一張?jiān)鲋刀悓Ｓ冒l(fā)票在本月認(rèn)證通過(guò)(如5月16日)必須在下月征收期之內(nèi)(如6月12日),申報(bào)上月(如5月)稅款時(shí),予以抵扣.過(guò)期不予抵扣.即為當(dāng)月認(rèn)證當(dāng)月抵扣(5月認(rèn)證,稅款所屬時(shí)間5月抵扣)
文件規(guī)定：增值稅一般納稅人申請(qǐng)抵扣的防偽稅控系統(tǒng)開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票，必須自該專用發(fā)票開(kāi)具之日起9O日內(nèi)到稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證，并在認(rèn)證當(dāng)月的納稅申報(bào)期申報(bào)抵扣，否則不予抵扣。 依據(jù)：《關(guān)于增值稅一般納稅人取得防偽稅控系統(tǒng)開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣問(wèn)題的通知》（國(guó)稅發(fā)[2003]017號(hào)）根據(jù)你的描述，應(yīng)該是臨時(shí)一般納稅人轉(zhuǎn)為正式的一般納稅人，臨時(shí)一般納稅人抵扣進(jìn)項(xiàng)稅與正式的一般納稅人沒(méi)有區(qū)別，你平時(shí)的處理方法就是按規(guī)定進(jìn)行的。所謂當(dāng)月認(rèn)證當(dāng)月抵扣，就是在90天的認(rèn)證期內(nèi)認(rèn)證，并在認(rèn)證的當(dāng)期計(jì)入當(dāng)期的“應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅”借方的“進(jìn)項(xiàng)稅額”專欄。然后在次月初10日內(nèi)的增值稅申報(bào)期內(nèi)申報(bào)抵扣。商貿(mào)企業(yè)輔導(dǎo)期一般納稅人實(shí)行“先比對(duì)、后扣稅”。在認(rèn)證月份的次月收到稅務(wù)機(jī)關(guān)的抵扣通知書(shū)后，計(jì)入“應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅”借方的“進(jìn)項(xiàng)稅額”專欄。
當(dāng)月認(rèn)證當(dāng)月抵扣是指當(dāng)月份認(rèn)證的發(fā)票，抵扣當(dāng)月的稅款，也就是10月認(rèn)證的發(fā)票，抵扣10月份的稅款（11月初申報(bào)的稅款）。11月初才去認(rèn)證的發(fā)票，要到12月申報(bào)時(shí)抵扣10月份的稅款。是10月份的票要在10月30號(hào)前先認(rèn)證了，然后11月份初報(bào)稅時(shí)抵。
你在輔導(dǎo)期，1月份開(kāi)銷項(xiàng)10000，1月25日去認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)9000，怎么可能在2月1日-10日內(nèi)稅務(wù)讓你抵扣，你比對(duì)結(jié)果下來(lái)了嗎，正常是1月認(rèn)證，2月末比對(duì)結(jié)果下來(lái)后，在3月1日-10日內(nèi)才能抵扣。等你轉(zhuǎn)正后，進(jìn)項(xiàng)稅在開(kāi)票3個(gè)月內(nèi)只要認(rèn)證了當(dāng)月就可以直接抵扣。
抵扣期是3個(gè)月，你不知道嗎？
剛轉(zhuǎn)一般納稅人的在輔導(dǎo)期內(nèi)是當(dāng)月認(rèn)證下月抵扣的
文章TAG：當(dāng)月認(rèn)證當(dāng)月抵扣是什么意思當(dāng)月認(rèn)證抵扣

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