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網(wǎng)上領(lǐng)發(fā)票后如何處理，當月領(lǐng)的發(fā)票都開完了還要開票怎么處理

來源：整理時間：2022-12-31 10:08:52 編輯：金融知識手機版

1，當月領(lǐng)的發(fā)票都開完了還要開票怎么處理

當月領(lǐng)的發(fā)票都開完了，還要開票，可以到稅務(wù)部門申請！

當月領(lǐng)的發(fā)票都開完了還要開票怎么處理

2，購買電腦取得增值稅專用發(fā)票怎么處理

如果貴司是一般納稅人，借：固定資產(chǎn)-電腦應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額）貸：銀行存款/現(xiàn)金如果貴司是小規(guī)模納稅人，借：固定資產(chǎn)-電腦貸：銀行存款/現(xiàn)金

統(tǒng)計好上次所購回發(fā)票每月的開票份數(shù)、收入月計及稅額月計（因為購票時會要求你填寫申請表格以便繳銷舊票和購買新票）或者是在網(wǎng)上辦稅大廳填好申請并打印出來，并帶上以下證件：企業(yè)《稅務(wù)登記證副本》原件、《發(fā)票領(lǐng)購簿》、企業(yè)公章或財務(wù)專用章、防偽稅控ic卡去國稅大廳辦理就可以了。

購買電腦取得增值稅專用發(fā)票怎么處理

3，領(lǐng)出的國稅增值稅普通發(fā)票未開完怎么辦

按發(fā)票作廢處理。常見的發(fā)票作廢情況主要有以下三種：1、用票單位和個人開發(fā)票后，如果發(fā)生銷貨退回需開紅字發(fā)票的，必須收回原發(fā)票并注明“作廢”字樣或者取得對方的有效憑證。2、開具發(fā)票時發(fā)生錯誤、誤填等情況需要重開發(fā)票的，可以在原發(fā)票上注明“作廢”字樣后，重新開具。同時，如果專用發(fā)票開具后因購貨方不索取而成為廢票的，也應(yīng)該按填寫有誤辦理。3、發(fā)生銷售折讓的，在收回原發(fā)票并注明“作廢”字樣后，重新開具銷售發(fā)票；需要注意的是，開具專用發(fā)票填寫有誤的，應(yīng)當另行開具，并在誤填的專用發(fā)票上注明“誤填作廢”四個字。

違反《中華人民共和國發(fā)票管理辦法》第二十二條第二款的規(guī)定虛開發(fā)票的，由稅務(wù)機關(guān)沒收違法所得；虛開金額在1萬元以下的，可以并處5萬元以下的罰款；虛開金額超過1萬元的，并處5萬元以上50萬元以下的罰款;構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責任。而且，取得的虛開增值稅普通發(fā)票，不允許在所得稅前列支。

領(lǐng)出的國稅增值稅普通發(fā)票未開完怎么辦

4，拿到海關(guān)發(fā)票后的處理程序越詳細越好

首先明確一點，中國海關(guān)沒有發(fā)票一說。不過在外貿(mào)操作中確有海關(guān)發(fā)票（CUSTOMS INVOICE）的單證。海關(guān)發(fā)票是根據(jù)某些進口國海關(guān)的規(guī)定，由出口商填制的一種特定格式的發(fā)票，它的作用是供進口商憑以向海關(guān)辦理進口報關(guān)、納稅等手續(xù)。進口國海關(guān)根據(jù)海關(guān)發(fā)票查核進口商品的價值和產(chǎn)地來確定該商品是否可以進口、是否可以享受優(yōu)惠稅率，查核貨物在出口國市場的銷售價格，以確定出口國是否以低價傾售而征收反傾售稅，并據(jù)以計算進口商應(yīng)納的進口稅款。因此，對進口商來說，海關(guān)發(fā)票是一種很重要的單據(jù)。海關(guān)發(fā)票由出口方填制，有些國家或地區(qū)稱其為：“COMBINED CERTIFICATE OF VALUE AND ORIGIN”（價值與原產(chǎn)地聯(lián)合證明書），或“CERTIFIED INVOICE”（證實發(fā)票）等。信用證中常見對于海關(guān)發(fā)票所用的名稱一般有：⑴CUSTOMS INVOICE⑵INVOICE AND COMBINED CERTIFICATE OF VALUE AND ORIGIN⑶APPROPRIATE CERTIFIED CUSTOMS INVOICE⑷SIGNED CERTIFICATE OF VALUE AND ORIGIN IN APPROPRIATE FORM⑸CERTIFIED INVOICE IN ACCORDANCE WITH XXXX( 進口國)CUSTOMS REGULATIONS（根據(jù)XXX國海關(guān)法令開具的誠實發(fā)票）（6）SPECIAL CUSTOMS INVOICE 目前，要求提供海關(guān)發(fā)票的主要國家（地區(qū)）有：美國、加拿大、澳大利亞、新西蘭、牙買加、加勒比共同市場國家、非洲的一些國家等。

概念有問題，海關(guān)根本沒有發(fā)票一說，海關(guān)不開發(fā)票的，只有稅單！

探討一下這個能叫發(fā)票嗎？？

關(guān)稅直接進入原材料的成本或者是生產(chǎn)成本，海關(guān)的增值稅直接進入應(yīng)交稅金-進項稅，如果這張增值稅票是用在免稅貨物的，就進成本，海關(guān)的增值稅抵扣期限90天。

根據(jù)國家稅務(wù)總局（國稅函[2003]962號）關(guān)于進一步做好增值稅納稅申報“一窗式”管理工作的通知第一條的規(guī)定增值稅一般納稅人發(fā)生銷售貨物、提供應(yīng)稅勞務(wù)開具增值稅專用發(fā)票后，如發(fā)生銷貨退回、銷售折讓以及原藍字專用發(fā)票填開錯誤等情況，視不同情況分別按以下辦法處理：（一）銷貨方如果在開具藍字專用發(fā)票的當月收到購貨方退回的發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)，而且尚未將記帳聯(lián)作帳務(wù)處理，可對原藍字專用發(fā)票進行作廢。即在發(fā)票聯(lián)、抵扣聯(lián)連同對應(yīng)的存根聯(lián)、記帳聯(lián)上注明“作廢”字樣，并依次粘貼在存根聯(lián)后面，同時對防偽稅控開票子系統(tǒng)的原開票電子信息進行作廢處理。如果銷貨方已將記帳聯(lián)作帳務(wù)處理，則必須通過防偽稅控系統(tǒng)開具負數(shù)專用發(fā)票作為扣減銷項稅額的憑證，不得作廢已開具的藍字專用發(fā)票，也不得以紅字普通發(fā)票作為扣減銷項稅額的憑證。銷貨方如果在開具藍字專用發(fā)票的次月及以后收到購貨方退回的發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)，不論是否已將記帳聯(lián)作帳務(wù)處理，一律通過防偽稅控系統(tǒng)開具負數(shù)專用發(fā)票扣減銷項稅額的憑證，不得作廢已開具的藍字專用發(fā)票，也不得以紅字普通發(fā)票作為扣減銷項稅額的憑證。（二）因購貨方無法退回專用發(fā)票的發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)，銷貨方收到購貨方當?shù)刂鞴芏悇?wù)機關(guān)開具的《進貨退出或索取折讓證明單》的，一律通過防偽稅控系統(tǒng)開具負數(shù)專用發(fā)票作為扣減銷項稅額的憑證，不得作廢已開具的藍字專用發(fā)票, 也不得以紅字普通發(fā)票作為扣減銷項稅額的憑證。根據(jù)962號文的規(guī)定已經(jīng)說明，除去退貨外只有原發(fā)票開具錯誤，才可以退回給銷貨方重新開具增值稅專用發(fā)票發(fā)票（實際操作先按原錯票內(nèi)容開具一張負數(shù)發(fā)票，然后再按正確的內(nèi)容開具一份籃字發(fā)票交給購貨方），如果是未按照規(guī)定期限認證并抵扣的，是不允許退回銷貨方開具負數(shù)發(fā)票并重新開具增值稅發(fā)票的。

關(guān)稅直接進入原材料的成本或者是生產(chǎn)成本，海關(guān)的增值稅直接進入應(yīng)交稅金-進項稅，如果這張增值稅票是用在免稅貨物的，就進成本，海關(guān)的增值稅抵扣期限90天。

5，增值稅普通發(fā)票開具負數(shù)后等領(lǐng)購發(fā)票的時候怎么處理

將作廢的發(fā)票收回，附在開具的負數(shù)發(fā)票后面，一同帶到稅務(wù)局核實無誤后，才可以領(lǐng)購新的發(fā)票。

開具負數(shù)（紅字）增值稅專用發(fā)票申請書：<br>開具紅字增值稅專用發(fā)票申請單、通知單（銷售方） <a target="_blank">http://www.csj.sh.gov.cn/gb/csj/wsbs/xzzx/zmgll/userobject7ai35265.html</a><br>以前直接是在專管員那里領(lǐng)一張表，現(xiàn)在好像是先在機子上打一張申請開具負數(shù)發(fā)票的申請表，然后再拿到稅務(wù)局去辦理，辦完了他們會給你一張表，再拿著表回來開具（這是自己開負數(shù)增值稅專用發(fā)票的程序）。銷售方申請<開具紅字增值稅專用發(fā)票通知單>所帶資料： <br>一、財務(wù)專用章 <br>二、涉及購買方拒收的，附購買方拒收證明（拒收證明要注明發(fā)票代碼、號碼、開票日期、拒收理由、準確的開票信息以及“此發(fā)票未經(jīng)認證”字樣，內(nèi)容盡可能詳細。）加蓋購買方公章。 <br>三、涉及銷售方發(fā)票未交付購買方的，附銷售方單位開具申請一份（注明發(fā)票代碼、號碼、開票日期、拒收理由、準確的開票信息以及“此發(fā)票未經(jīng)認證”字樣，內(nèi)容盡可能詳細。）加蓋銷售方公章。 <br>四、需紅沖的發(fā)票原件聯(lián)次帶齊（包括記賬聯(lián)） <br>注：開具的專用發(fā)票超過90天的概不辦理紅沖 <br>憑<開具紅字增值稅專用發(fā)票通知單>才能開負數(shù)發(fā)票，然后才可以給客戶再開增值稅發(fā)票。 <p>1、在防偽稅控開票系統(tǒng)填開申請表，錄入原發(fā)票代碼和發(fā)票號碼，打回車鍵原發(fā)票數(shù)據(jù)會自動產(chǎn)生，然后用紙質(zhì)打印出來，蓋上單位公章。</p><p>2、帶上公章、開具紅字發(fā)票申請表、及原發(fā)票復印件、原件去當?shù)貒愞k稅大廳申請辦理開具紅字發(fā)票證明單。</p><p>3、拿到開具紅字發(fā)票證明單后，就可以進入防偽稅控開票系統(tǒng)開具負數(shù)專用發(fā)票了，應(yīng)注意負數(shù)發(fā)票內(nèi)容應(yīng)與原發(fā)票一致，如不屬于退貨原因還需要正確填開相應(yīng)的藍字發(fā)票。</p><p></p><p align="center"><b>開具紅字增值稅專用發(fā)票通知單（銷售方）</b></p> <p><b>填開日期</b><b> </b><b>：    xxxx年  x  月   x 日</b><b>                                </b><b>           no.</b></p> <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="573" align="left"> <tbody> <tr> <td rowspan="2" width="48"> <p align="center">銷售方</p></td> <td width="94"> <p align="center">名  稱</p></td> <td width="132" colspan="2"> <p align="center"><b>xx</b><b>貿(mào)易公司</b><b>  </b><b></b></p></td> <td rowspan="2" width="58"> <p align="center">購買方</p></td> <td width="97" colspan="2"> <p align="center">名  稱</p></td> <td width="145" colspan="2"> <p align="center"><b>xx</b><b>貿(mào)易有限公司</b><b>  </b><b></b></p></td></tr> <tr> <td width="94"> <p align="center">稅務(wù)登記代碼</p></td> <td width="132" colspan="2"> <p align="center"><b>310xxxxxxxxxxxx</b><b>  </b><b></b></p></td> <td width="97" colspan="2"> <p align="center">稅務(wù)登記代碼</p></td> <td width="145" colspan="2"> <p align="center"><b>xxxxxxxxxxxxxxx</b><b> </b><b></b></p></td></tr> <tr> <td rowspan="2" width="48"> <p align="center">開具紅字專用發(fā)票內(nèi)容</p></td> <td width="143" colspan="2"> <p align="center">貨物（勞務(wù)）名稱</p></td> <td width="83"> <p align="center">單價</p></td> <td width="82" colspan="2"> <p align="center">數(shù)量</p></td> <td width="110" colspan="2"> <p align="center">金額</p></td> <td width="107"> <p align="center">稅額</p></td></tr> <tr> <td width="143" colspan="2"> <p align="center"><b>xx</b><b> </b><b></b></p></td> <td width="83"> <p align="center"><b>xx</b><b> </b><b></b></p></td> <td width="82" colspan="2"> <p align="center"><b>xx</b><b> </b><b></b></p></td> <td width="110" colspan="2"> <p align="center"><b> </b><b>xx</b><b></b></p></td> <td width="107"> <p align="center"><b>xx</b><b> </b><b></b></p></td></tr> <tr> <td width="48"> <p align="center">說明</p></td> <td valign="top" width="525" colspan="8"> <p> </p> <p>對應(yīng)藍字專用發(fā)票密碼區(qū)內(nèi)打印的代碼：     <b>xxxxxxxx</b><b> </b>                     </p> <p> </p> <p>號碼：   <b>xxxxxxxx</b><b> </b>                     </p> <p>開具紅字專用發(fā)票理由：</p> <p align="right"> </p> <p><b>xxxxxxxxx</b><b>    </b><b> </b><b></b></p></td></tr> <tr height="0"> <td width="48"></td> <td width="94"></td> <td width="48"></td> <td width="83"></td> <td width="58"></td> <td width="24"></td> <td width="73"></td> <td width="38"></td> <td width="107"></td></tr></tbody></table> <p>經(jīng)辦人： <b> </b><b>張xx</b>               負責人：<b>李xx</b><b> </b>       主管稅務(wù)機關(guān)名稱（印章）：                          </p> <p>注： 1.本通知單一式兩聯(lián)：第一聯(lián)，銷售方主管稅務(wù)機關(guān)留存；第二聯(lián)，銷售方留存。 </p> <p>2.通知單應(yīng)與申請單一一對應(yīng)。</p> <p>3.銷售方就在開具紅字專用發(fā)票后到主管機關(guān)進行核銷。</p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p><b>開具紅字增值稅專用發(fā)票申請單填表說明</b></p> <p>1、銷售方名稱、稅務(wù)登記代碼：填寫增值稅專用發(fā)票銷售方名稱、稅務(wù)登記證號碼。</p> <p>2、購買方名稱、稅務(wù)登記代碼：填寫增值稅專用發(fā)票購買方名稱、稅務(wù)登記證號碼。</p> <p>3、開具紅字專用發(fā)票內(nèi)容：填寫需開具紅字增值稅專用發(fā)票的貨物名稱、單價、數(shù)量、金額、稅額。</p> <p>4、說明：填寫對應(yīng)藍字專用發(fā)票密碼區(qū)內(nèi)打印的代碼、號碼，以及開具紅字專用發(fā)票理由。</p> <p>5、購買方經(jīng)辦人：購買方經(jīng)辦人簽字。</p> <p>6、購買方名稱：加蓋購買方公章。</p> <p>7、備注：編號（no）由主管稅務(wù)機關(guān)填寫。</p> <p> </p><p></p>

文章TAG：網(wǎng)上領(lǐng)發(fā)票后如何處理網(wǎng)上發(fā)票如何

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