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增值稅稅率稅率錯(cuò)誤的是什么意思，開發(fā)票的時(shí)候稅率有錯(cuò)誤有什么后果

來源：整理 時(shí)間：2022-12-18 16:53:35 編輯：金融知識(shí) 手機(jī)版

本文目錄一覽

1，開發(fā)票的時(shí)候稅率有錯(cuò)誤有什么后果

不能抵扣增值稅，需要作廢重開

開發(fā)票的時(shí)候稅率有錯(cuò)誤有什么后果

2，增值稅小規(guī)模納稅人執(zhí)行的增值稅稅率為3為什么是錯(cuò)的

不是稅率，是征收率
房地產(chǎn)業(yè)和不動(dòng)產(chǎn)租賃業(yè)小規(guī)模納稅人適用5%的增值稅征收率，其他行業(yè)小規(guī)模納稅人是3%。

增值稅小規(guī)模納稅人執(zhí)行的增值稅稅率為3為什么是錯(cuò)的

3，增值稅發(fā)票普通發(fā)票的稅率開錯(cuò)了有什么影響嗎

稅率開錯(cuò)了影響到交納稅款的多少了建議作廢或者開紅字發(fā)票然后重新開具正確的
增值稅普通發(fā)票稅率開錯(cuò)了，就沖紅或做廢重開。

增值稅發(fā)票普通發(fā)票的稅率開錯(cuò)了有什么影響嗎

4，增值稅納稅檢查發(fā)現(xiàn)適用稅率錯(cuò)誤怎么辦

如果是銷售方適用稅率錯(cuò)誤，已經(jīng)開具發(fā)票的，按照正確和錯(cuò)誤稅率中較高的稅率計(jì)算繳納增值稅，并繳納相應(yīng)的滯納金?？梢耘c購買方協(xié)商，開具紅字發(fā)票然后重新開具發(fā)票，重新計(jì)算應(yīng)納增值稅。如果是取得的增值稅專用發(fā)票出現(xiàn)適用稅率錯(cuò)誤，則不得抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，所以應(yīng)當(dāng)做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，涉及稅款的應(yīng)當(dāng)繳納滯納金，與銷售方協(xié)商開具紅字發(fā)票后重新開具正確的發(fā)票。

5，下列營改增試點(diǎn)地區(qū)增值稅稅率描述錯(cuò)誤的是 A提供有形動(dòng)產(chǎn)租賃

錯(cuò)誤答案是D 小規(guī)模納稅人提供的應(yīng)稅服務(wù)，征收率是3%
錯(cuò)誤的是D，因?yàn)樵鲋刀愋∫?guī)模納稅人一律適用的征收率為3%。
選擇D
應(yīng)該選擇D，根據(jù)試點(diǎn)方案，在現(xiàn)行增值稅17%和13%兩檔稅率的基礎(chǔ)上，新增設(shè)11%和6%兩檔低稅率。沒有4%的增值稅稅率！

6，發(fā)票稅率開錯(cuò)

有兩種處理辦法:第一，在開票后即時(shí)發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤的，應(yīng)將發(fā)票的所有聯(lián)次收回加蓋作廢章備查，并在開票系統(tǒng)中將該組發(fā)票作廢。第二，如果發(fā)現(xiàn)開具錯(cuò)誤已跨月，應(yīng)自行開具相應(yīng)的紅字增值稅普通發(fā)票，并按要求在納稅申報(bào)時(shí)合并填報(bào)。提示:發(fā)票稅率開錯(cuò)應(yīng)當(dāng)按照發(fā)票上的金額和稅率填寫增值稅納稅申報(bào)表。在企業(yè)所屬的征期內(nèi)，請(qǐng)您按照先填附表再填主表的順序填報(bào)申報(bào)表，主表中大部分項(xiàng)目欄次數(shù)據(jù)可由填寫完畢的附表直接帶入，部分未帶入欄次需要手工填寫。企業(yè)性質(zhì)不同，所分配報(bào)表類型不同，請(qǐng)咨詢主管稅務(wù)機(jī)關(guān)并根據(jù)企業(yè)的實(shí)際需求進(jìn)行填報(bào)。
增值稅專用發(fā)票開錯(cuò)了，原因是我們自己開錯(cuò)的，及時(shí)發(fā)現(xiàn)了錯(cuò)誤。屬于當(dāng)月開錯(cuò)的專用發(fā)票，當(dāng)月在系統(tǒng)里面直接作廢就可以了.如果我們自己開錯(cuò)的專用發(fā)票，跨月了才發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤，那么，跨月的話就要按照稅務(wù)局的要求，提出申請(qǐng)，開具紅字發(fā)票。如果是對(duì)方開錯(cuò)了，我們只管退回給對(duì)方就好了?？傊鲋刀悓Ｓ冒l(fā)票開錯(cuò)，當(dāng)月作廢，跨月開紅字.

7，增值稅專用發(fā)票稅率開錯(cuò)

當(dāng)月的錯(cuò)誤的話，進(jìn)入發(fā)票查詢里面，查到該發(fā)票，點(diǎn)擊作廢就可以了。跨月的話，就需要到稅務(wù)局申請(qǐng)開具紅字發(fā)票，具體步驟如下：1、首先在增值稅開票系統(tǒng)里面填寫紅字發(fā)票申請(qǐng)，上面有專門的格式，填列為什么開具紅字發(fā)票的原因，然后打印2份2、公章3、增值稅發(fā)票記賬聯(lián)原件和復(fù)印件，抵扣聯(lián)原件和復(fù)印件，發(fā)票聯(lián)原件和復(fù)印件4、經(jīng)辦人身份證復(fù)印件5、上月銷售的該筆對(duì)應(yīng)的記賬憑證原件及復(fù)印件（包括兩筆：銷售收入，結(jié)轉(zhuǎn)損益）【嫌翻憑證麻煩的話，就自己再單獨(dú)做幾筆憑證，我們當(dāng)時(shí)就這樣操作的，帶復(fù)印件過去就可以了，原件自己帶著備用】6、所有復(fù)印件上蓋公章，簽字，寫“此復(fù)印件與原件一致”，日期到稅務(wù)局窗口去申請(qǐng)，當(dāng)時(shí)稅務(wù)局就能給他出具一份紅字發(fā)票通知單。（上海現(xiàn)在速度很快的，大概5分鐘通知單就能當(dāng)場(chǎng)批復(fù)下來的）憑該通知單，自己在防偽稅控系統(tǒng)里面開具紅字發(fā)票和正確的藍(lán)字發(fā)票就可以了。
1、如果跨月份了，開具紅字增值稅專用發(fā)票處理。2、根據(jù)國家稅務(wù)總局《關(guān)于修訂增值稅專用發(fā)票使用規(guī)定的補(bǔ)充通知》（國稅發(fā)[2007]18號(hào)）要求：購買方為一般納稅人，取得專用發(fā)票后，發(fā)生銷貨退回、開票有誤等情形但不符合作廢條件的，或者因銷貨部分退回及發(fā)生銷售折讓的，由銷售方開具紅字增值稅專用發(fā)票。3、流程：方法一：1、先進(jìn)入增值稅開票系統(tǒng)，在菜單欄找到紅字發(fā)票申請(qǐng)，點(diǎn)第一個(gè)申請(qǐng)銷售方的，然后下一步，填寫要紅沖的發(fā)票資料，打印出《申請(qǐng)單》（一式兩聯(lián)）加蓋財(cái)務(wù)專用章。2、導(dǎo)出電子信息，國稅網(wǎng)站—網(wǎng)上申請(qǐng)—發(fā)票管理類—紅字發(fā)票申請(qǐng)單，上報(bào)。方法二：1、進(jìn)入增值稅開票系統(tǒng)，在菜單欄找到紅字發(fā)票申請(qǐng)，點(diǎn)第一個(gè)申請(qǐng)銷售方的，然后下一步，填寫要紅沖的發(fā)票資料，打印出《申請(qǐng)單》（一式兩聯(lián)）加蓋財(cái)務(wù)專用章。2、拿《申請(qǐng)單》（一式兩聯(lián)）到辦稅大廳辦理審批，取回開票通知知單。開具方法：打開“防偽開票軟件”——點(diǎn)擊“發(fā)票管理”——點(diǎn)擊“專用發(fā)票填開”——點(diǎn)擊“打開的發(fā)票上的負(fù)數(shù)”——輸入所要開具紅字發(fā)票的代碼和發(fā)票號(hào)碼——點(diǎn)擊“下一步”——跳出所開具的發(fā)票的信息——打印此張“負(fù)數(shù)發(fā)票”即可。
文章TAG：增值稅稅率稅率錯(cuò)誤的是什么意思增值增值稅稅率

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