上市公司審計(jì)負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)總監(jiān)不能兼職部門負(fù)責(zé)人都是誰(shuí)？“財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人不能是內(nèi)部審計(jì)人，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人不能是內(nèi)部審計(jì)人，否則意味著財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人的決策和履行自己的職責(zé)超出了審計(jì)人的監(jiān)督范圍，雖然其他財(cái)務(wù)工作在-1。1、什么規(guī)章制度規(guī)定財(cái)務(wù)人員不得兼任業(yè)務(wù)人員崗位?是基本崗位分離和內(nèi)部控制的全過(guò)程。一人不得辦理貨幣資金業(yè)務(wù)。(1)會(huì)計(jì)崗位與出納崗位分離。出納不得兼任稽核人員、會(huì)計(jì)檔案保管人員、收入、支出、費(fèi)用、債權(quán)債務(wù)賬戶登記人員(二)會(huì)計(jì)職責(zé)與審計(jì)職責(zé)分離(三)支票保管職責(zé)與印鑒保管職責(zé)分離(四)支票稽核職責(zé)與...