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負數(shù)發(fā)票什么意思，負數(shù)普通票什么意思

來源：整理 時間：2022-12-03 10:35:00 編輯：金融知識 手機版

本文目錄一覽

1，負數(shù)普通票什么意思

負數(shù)普通票相當于銷售出去的貨物又退回來,導致我們需開紅字發(fā)票予以沖減.即紅字(通常用負數(shù)表示)發(fā)票
沖減正數(shù)的紅票，原先的發(fā)票就沒有了。
就是銷售出去的貨又退回，需要開紅票，也就是負數(shù)發(fā)票

負數(shù)普通票什么意思

2，增值稅普通發(fā)票負數(shù)發(fā)票的開票碼是什么意思

增值稅普通發(fā)票負數(shù)發(fā)票的開票碼沒有這么回事。納稅人需要開具紅字增值稅普通發(fā)票的，可以在所對應的藍字發(fā)票金額范圍內開具多份紅字發(fā)票。紅字機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票需與原藍字機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票一一對應。
是指紅票（負數(shù)票）沖減的藍數(shù)票的票號。

增值稅普通發(fā)票負數(shù)發(fā)票的開票碼是什么意思

3，正數(shù)發(fā)票清單和負數(shù)發(fā)票清單是什么概念

銷向正數(shù)發(fā)票明細，銷向負數(shù)發(fā)票明細
正數(shù)發(fā)票清單，就是你本月所開發(fā)票中 除了紅字發(fā)票的正確開票金額。 負數(shù)發(fā)票清單， 你本月所開紅字發(fā)票的金額。 正數(shù)發(fā)票廢清單， 本月所開具的籃子發(fā)票作廢的 清單金額。 負數(shù)發(fā)票廢清單，本月所開具紅字發(fā)票作廢的清單金額。

正數(shù)發(fā)票清單和負數(shù)發(fā)票清單是什么概念

4，負數(shù)原發(fā)票是什么意思

每一張負數(shù)發(fā)票（紅字發(fā)票），都對應著一張正數(shù)，也就是藍字發(fā)票。開紅字發(fā)票就是沖減原來的正數(shù)發(fā)票
沒有發(fā)票負數(shù)開只一說。。。 負數(shù)發(fā)票即紅字發(fā)票，只有發(fā)生退貨時，而且是跨月的對方和本公司都已入帳要取得購貨方當?shù)貒悪C關出具的退貨證明，本單位才可去領負數(shù)發(fā)票申請表再經國稅局批準方可開具負數(shù)發(fā)票。增值稅一般納稅人發(fā)生銷售貨物、提供應稅勞務開具增值稅專用發(fā)票后，如發(fā)生銷貨退回、銷售折讓以及原藍字專用發(fā)票填開錯誤等情況。使用電腦開票系統(tǒng)開票時，千萬要注意，增值稅普通發(fā)票可根據(jù)實際情況，據(jù)實開具，增值稅專用發(fā)票要開負數(shù)發(fā)票，必須事先報主管稅務機關審批，否則不但無效，而且還違規(guī)。不懂可繼續(xù)追問！祝好~~~

5，增值稅的紅字和負數(shù)發(fā)票在什么情況用到有什么區(qū)別

紅字發(fā)票就是負數(shù)的發(fā)票，企業(yè)申請辦理《開具紅字增值稅專用發(fā)票通知單》手續(xù)作如下規(guī)定： （1）因開票有誤等原因銷貨方尚未將專用發(fā)票交付購買方的，或者因開票有誤購買方拒收專用發(fā)票的，可以由銷貨方向主管稅務機關申請出具《開具紅字增值稅專用發(fā)票通知單》。（提醒注意：發(fā)票未交付購買方的，必須在開具有誤發(fā)票的次月辦理；拒收專用發(fā)票的，在發(fā)票認證期限內辦理，并同時提供由購買方出具的寫明理由、錯誤具體項目以及正確內容的拒收證明（拒收證明必須加蓋購買方的公章） （2）除開票有誤外的其他情形（主要包括：已認證抵扣的發(fā)票，因發(fā)票模糊不清無法認證的發(fā)票，納稅人識別號不符，增值稅專用發(fā)票代碼、號碼不符，退貨，折讓等等）全部必須由購買方到其主管稅務機關辦理《開具紅字增值稅專用發(fā)票通知單》的手續(xù)。 （3）開票有誤僅指：企業(yè)名稱、地址、帳號、貨物名稱等明顯開錯。（特別提醒注意：納稅人識別號開錯、增值稅專用發(fā)票代碼、號碼開錯不屬于開票有誤范圍）
增值稅普通發(fā)票，可以直接在金稅開票系統(tǒng)內直接開紅字發(fā)票，紅字發(fā)票的金額，小于等于原來藍字發(fā)票的金額，都是可以的。所以你可以開90萬的紅字發(fā)票。前提是，開紅字發(fā)票，要符合開紅字發(fā)票的條件，比如發(fā)票開錯，購貨方退貨等等，不可以為了開紅字發(fā)票而開紅字發(fā)票。
紅字發(fā)票和負數(shù)發(fā)票是一個意思。兩種加法。開負數(shù)發(fā)票，先申請紅字申請單，才能開負數(shù)發(fā)票

6，增值稅負數(shù)發(fā)票

你開的發(fā)票是增值稅專用發(fā)票還是增值稅普通發(fā)票，如果是增值稅專用發(fā)票必須到稅務局申請。憑通知單開具負數(shù)發(fā)票
現(xiàn)在稅務規(guī)定開負數(shù)發(fā)票必須寫申請，其具體規(guī)定如下： 第十三條 一般納稅人在開具專用發(fā)票當月，發(fā)生銷貨退回、開票有誤等情形，收到退回的發(fā)票聯(lián)、抵扣聯(lián)符合作廢條件的，按作廢處理；開具時發(fā)現(xiàn)有誤的，可即時作廢。 　　作廢專用發(fā)票須在防偽稅控系統(tǒng)中將相應的數(shù)據(jù)電文按“作廢”處理，在紙質專用發(fā)票（含未打印的專用發(fā)票）各聯(lián)次上注明“作廢”字樣，全聯(lián)次留存。 　　第十四條 一般納稅人取得專用發(fā)票后，發(fā)生銷貨退回、開票有誤等情形但不符合作廢條件的，或者因銷貨部分退回及發(fā)生銷售折讓的，購買方應向主管稅務機關填報《開具紅字增值稅專用發(fā)票申請單》（以下簡稱《申請單》，附件3）。 　　《申請單》所對應的藍字專用發(fā)票應經稅務機關認證。 　　經認證結果為“認證相符”并且已經抵扣增值稅進項稅額的，一般納稅人在填報《申請單》時不填寫相對應的藍字專用發(fā)票信息。 　　經認證結果為“納稅人識別號認證不符”、“專用發(fā)票代碼、號碼認證不符”的，一般納稅人在填報《申請單》時應填寫相對應的藍字專用發(fā)票信息。 　　第十五條 《申請單》一式兩聯(lián)：第一聯(lián)由購買方留存；第二聯(lián)由購買方主管稅務機關留存。 字串4 　　《申請單》應加蓋一般納稅人財務專用章。 　　第十六條 主管稅務機關對一般納稅人填報的《申請單》進行審核后，出具《開具紅字增值稅專用發(fā)票通知單》（以下簡稱《通知單》，附件4）。《通知單》應與《申請單》一一對應。 　　第十七條 《通知單》一式三聯(lián)：第一聯(lián)由購買方主管稅務機關留存；第二聯(lián)由購買方送交銷售方留存；第三聯(lián)由購買方留存。 　　《通知單》應加蓋主管稅務機關印章。 　　《通知單》應按月依次裝訂成冊，并比照專用發(fā)票保管規(guī)定管理。 　　第十八條 購買方必須暫依《通知單》所列增值稅稅額從當期進項稅額中轉出，未抵扣增值稅進項稅額的可列入當期進項稅額，待取得銷售方開具的紅字專用發(fā)票后，與留存的《通知單》一并作為記賬憑證。屬于本規(guī)定第十四條第四款所列情形的，不作進項稅額轉出。 　　第十九條 銷售方憑購買方提供的《通知單》開具紅字專用發(fā)票，在防偽稅控系統(tǒng)中以銷項負數(shù)開具。 　　紅字專用發(fā)票應與《通知單》一一對應。 　　第二十條 同時具有下列情形的，為本規(guī)定所稱作廢條件： 　　（一）收到退回的發(fā)票聯(lián)、抵扣聯(lián)時間未超過銷售方開票當月； 　?。ǘ╀N售方未抄稅并且未記賬； 　?。ㄈ┵徺I方未認證或者認證結果為“納稅人識別號認證不符”、“專用發(fā)票代碼、號碼認證不符”。
由于是開票系統(tǒng)開具的紅字發(fā)票。所以你必須申報數(shù)據(jù)與之一致。完全可以在申報表上，填上負數(shù)收入金額，負數(shù)稅額。系統(tǒng)應該會自動轉為下月可抵扣。附加稅視同0申報
10月份為什么要開負數(shù)發(fā)票，開負數(shù)發(fā)票是要到稅務局申請的，這個不是自己想開就開的
負數(shù)一般不申報，作0申報處理，等有其他發(fā)票時再一起申報處理。

7，關于負數(shù)發(fā)票

你應該看防偽稅控系統(tǒng)里查看是否有負數(shù)發(fā)票數(shù)據(jù)。如果有，是不應該出錯的。
國稅函（2003）962號文件已經關于“發(fā)生銷貨退回、銷售折讓以及原藍字專用發(fā)票填開錯誤等”處理方法已經作廢，我們這里〈進貨退出或索取折讓證明單〉已經收回。最新的處理方法的依據(jù)是國家稅務總局《關于修訂〈增值稅專用發(fā)票使用規(guī)定〉的通知》（國稅發(fā)〔2006〕156號 ）。根據(jù)規(guī)定開具負數(shù)發(fā)票必須要有購貨方主管國稅局開具的《開具紅字增值稅專用發(fā)票通知單》處理的方法：第十四條 一般納稅人取得專用發(fā)票后，發(fā)生銷貨退回、開票有誤等情形但不符合作廢條件的，或者因銷貨部分退回及發(fā)生銷售折讓的，購買方應向主管稅務機關填報《開具紅字增值稅專用發(fā)票申請單》（以下簡稱《申請單》，附件3）。 《申請單》所對應的藍字專用發(fā)票應經稅務機關認證。 經認證結果為“認證相符”并且已經抵扣增值稅進項稅額的，一般納稅人在填報《申請單》時不填寫相對應的藍字專用發(fā)票信息。 經認證結果為“納稅人識別號認證不符”、“專用發(fā)票代碼、號碼認證不符”的，一般納稅人在填報《申請單》時應填寫相對應的藍字專用發(fā)票信息。 第十五條 《申請單》一式兩聯(lián)：第一聯(lián)由購買方留存；第二聯(lián)由購買方主管稅務機關留存。 《申請單》應加蓋一般納稅人財務專用章。 第十六條 主管稅務機關對一般納稅人填報的《申請單》進行審核后，出具《開具紅字增值稅專用發(fā)票通知單》（以下簡稱《通知單》，附件4）?！锻ㄖ獑巍窇c《申請單》一一對應。 第十七條 《通知單》一式三聯(lián)：第一聯(lián)由購買方主管稅務機關留存；第二聯(lián)由購買方送交銷售方留存；第三聯(lián)由購買方留存。 《通知單》應加蓋主管稅務機關印章。 《通知單》應按月依次裝訂成冊，并比照專用發(fā)票保管規(guī)定管理。 第十八條 購買方必須暫依《通知單》所列增值稅稅額從當期進項稅額中轉出，未抵扣增值稅進項稅額的可列入當期進項稅額，待取得銷售方開具的紅字專用發(fā)票后，與留存的《通知單》一并作為記賬憑證。屬于本規(guī)定第十四條第四款所列情形的，不作進項稅額轉出。 第十九條 銷售方憑購買方提供的《通知單》開具紅字專用發(fā)票，在防偽稅控系統(tǒng)中以銷項負數(shù)開具。 紅字專用發(fā)票應與《通知單》一一對應。另外，發(fā)生銷貨退回、銷售折讓以及原藍字專用發(fā)票填開錯誤等發(fā)生在當月的可按下面的規(guī)定處理：第十三條 一般納稅人在開具專用發(fā)票當月，發(fā)生銷貨退回、開票有誤等情形，收到退回的發(fā)票聯(lián)、抵扣聯(lián)符合作廢條件的，按作廢處理；開具時發(fā)現(xiàn)有誤的，可即時作廢。 作廢專用發(fā)票須在防偽稅控系統(tǒng)中將相應的數(shù)據(jù)電文按“作廢”處理，在紙質專用發(fā)票（含未打印的專用發(fā)票）各聯(lián)次上注明“作廢”字樣，全聯(lián)次留存。第二十條 同時具有下列情形的，為本規(guī)定所稱作廢條件： （一）收到退回的發(fā)票聯(lián)、抵扣聯(lián)時間未超過銷售方開票當月； （二）銷售方未抄稅并且未記賬； （三）購買方未認證或者認證結果為“納稅人識別號認證不符”、“專用發(fā)票代碼、號碼認證不符”。 本規(guī)定所稱抄稅，是報稅前用IC卡或者IC卡和軟盤抄取開票數(shù)據(jù)電文。
開負數(shù)發(fā)票,只有發(fā)生退貨時,而且是跨月的對方和本公司都已入帳,要取得購貨方當?shù)貒悪C關出具的退貨證命,本單位才可去領負數(shù)發(fā)票申請表,再經國稅局批準,方可開具負數(shù)發(fā)票,是本月開出的發(fā)票,只要收回發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián),把發(fā)票作廢就行.不要開負數(shù)發(fā)票 開票軟件中在填開發(fā)票時有：負數(shù)發(fā)票 項。你打開后，要輸入退還發(fā)票的號碼等信息，系統(tǒng)會自動轉換為負數(shù)票的。 DOS版本開票系統(tǒng)有開具"銷項負數(shù)"發(fā)票的功能。 不是紅字發(fā)票,而是銷項負數(shù)發(fā)票,打印出來也是蘭色的，只是在增值稅專用的右上角(發(fā)票代碼的上面)標有"銷項負數(shù)"字樣,但不是隨便就可以開這種"銷項負數(shù)"專用發(fā)票的,必須:收到你的購貨方稅務機關出具的《銷貨退回及折讓證明單》才能開具"銷項負數(shù)"發(fā)票。 根據(jù)國家稅務總局（國稅函[2003]962號）關于進一步做好增值稅納稅申報“一窗式”管理工作的通知 第一條的規(guī)定 增值稅一般納稅人發(fā)生銷售貨物、提供應稅勞務開具增值稅專用發(fā)票后，如發(fā)生銷貨退回、銷售折讓以及原藍字專用發(fā)票填開錯誤等情況，視不同情況分別按以下辦法處理： （一）銷貨方如果在開具藍字專用發(fā)票的當月收到購貨方退回的發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)，而且尚未將記帳聯(lián)作帳務處理，可對原藍字專用發(fā)票進行作廢。即在發(fā)票聯(lián)、抵扣聯(lián)連同對應的存根聯(lián)、記帳聯(lián)上注明“作廢”字樣，并依次粘貼在存根聯(lián)后面，同時對防偽稅控開票子系統(tǒng)的原開票電子信息進行作廢處理。如果銷貨方已將記帳聯(lián)作帳務處理，則必須通過防偽稅控系統(tǒng)開具負數(shù)專用發(fā)票作為扣減銷項稅額的憑證，不得作廢已開具的藍字專用發(fā)票，也不得以紅字普通發(fā)票作為扣減銷項稅額的憑證。 銷貨方如果在開具藍字專用發(fā)票的次月及以后收到購貨方退回的發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)，不論是否已將記帳聯(lián)作帳務處理，一律通過防偽稅控系統(tǒng)開具負數(shù)專用發(fā)票扣減銷項稅額的憑證，不得作廢已開具的藍字專用發(fā)票，也不得以紅字普通發(fā)票作為扣減銷項稅額的憑證。 （二）因購貨方無法退回專用發(fā)票的發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)，銷貨方收到購貨方當?shù)刂鞴芏悇諜C關開具的《進貨退出或索取折讓證明單》的，一律通過防偽稅控系統(tǒng)開具負數(shù)專用發(fā)票作為扣減銷項稅額的憑證，不得作廢已開具的藍字專用發(fā)票, 也不得以紅字普通發(fā)票作為扣減銷項稅額的憑證。 962號文的規(guī)定已經說明，只有原發(fā)票開具錯誤，才可以退回給銷貨方重新開具增值稅專用發(fā)票發(fā)票（實際操作先按原錯票內容開具一張負數(shù)發(fā)票，然后再按正確的內容開具一份籃字發(fā)票交給購貨方）。由于增值稅發(fā)票過期未進行認證而發(fā)票自身開具沒有問題，是不能退回重開的。 如果，確屬發(fā)票開具錯誤，購貨方將存根聯(lián)和發(fā)票聯(lián)退回，退回的存根聯(lián)和發(fā)票聯(lián)附在開具的負數(shù)發(fā)票的存根聯(lián)和發(fā)票聯(lián)后面，作為開具負數(shù)發(fā)票的依據(jù)；負數(shù)發(fā)票的記帳聯(lián)附在沖減原入帳收入的記帳憑證后面作為原始憑證；由于原錯票的存根聯(lián)和發(fā)票聯(lián)由購貨方退回，負數(shù)發(fā)票不需要給購貨方，將重新開具的正數(shù)發(fā)票的存根聯(lián)和發(fā)票聯(lián)交給購貨方就可以了。
銷貨方如果在開具藍字專用發(fā)票的當月收到購貨方退回的發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)，而且尚未將記帳聯(lián)作帳務處理，可對原藍字專用發(fā)票進行作廢。即在發(fā)票聯(lián)、抵扣聯(lián)連同對應的存根聯(lián)、記帳聯(lián)上注明“作廢”字樣，并依次粘貼在存根聯(lián)后面，同時對防偽稅控開票子系統(tǒng)的原開票電子信息進行作廢處理。如果銷貨方已將記帳聯(lián)作帳務處理，則必須通過防偽稅控系統(tǒng)開具負數(shù)專用發(fā)票作為扣減銷項稅額的憑證，不得作廢已開具的藍字專用發(fā)票，也不得以紅字普通發(fā)票作為扣減銷項稅額的憑證。 因購貨方無法退回專用發(fā)票的發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)，銷貨方收到購貨方當?shù)刂鞴芏悇諜C關開具的《進貨退出或索取折讓證明單》的，一律通過防偽稅控系統(tǒng)開具負數(shù)專用發(fā)票作為扣減銷項稅額的憑證，不得作廢已開具的藍字專用發(fā)票, 也不得以紅字普通發(fā)票作為扣減銷項稅額的憑證。 962號文的規(guī)定已經說明，只有原發(fā)票開具錯誤，才可以退回給銷貨方重新開具增值稅專用發(fā)票發(fā)票（實際操作先按原錯票內容開具一張負數(shù)發(fā)票，然后再按正確的內容開具一份籃字發(fā)票交給購貨方）。由于增值稅發(fā)票過期未進行認證而發(fā)票自身開具沒有問題，是不能退回重開的。 如果，確屬發(fā)票開具錯誤，購貨方將存根聯(lián)和發(fā)票聯(lián)退回，退回的存根聯(lián)和發(fā)票聯(lián)附在開具的負數(shù)發(fā)票的存根聯(lián)和發(fā)票聯(lián)后面，作為開具負數(shù)發(fā)票的依據(jù)；負數(shù)發(fā)票的記帳聯(lián)附在沖減原入帳收入的記帳憑證后面作為原始憑證；由于原錯票的存根聯(lián)和發(fā)票聯(lián)由購貨方退回，負數(shù)發(fā)票不需要給購貨方，將重新開具的正數(shù)發(fā)票的存根聯(lián)和發(fā)票聯(lián)交給購貨方就可以了。
根據(jù)最新的增值稅發(fā)票使用規(guī)定從元月一日執(zhí)行： 第十三條 一般納稅人在開具專用發(fā)票當月，發(fā)生銷貨退回、開票有誤等情形，收到退回的發(fā)票聯(lián)、抵扣聯(lián)符合作廢條件的，按作廢處理；開具時發(fā)現(xiàn)有誤的，可即時作廢。 作廢專用發(fā)票須在防偽稅控系統(tǒng)中將相應的數(shù)據(jù)電文按“作廢”處理，在紙質專用發(fā)票（含未打印的專用發(fā)票）各聯(lián)次上注明“作廢”字樣，全聯(lián)次留存。 第十四條 一般納稅人取得專用發(fā)票后，發(fā)生銷貨退回、開票有誤等情形但不符合作廢條件的，或者因銷貨部分退回及發(fā)生銷售折讓的，購買方應向主管稅務機關填報《開具紅字增值稅專用發(fā)票申請單》（以下簡稱《申請單》，附件3）。 《申請單》所對應的藍字專用發(fā)票應經稅務機關認證。 經認證結果為“認證相符”并且已經抵扣增值稅進項稅額的，一般納稅人在填報《申請單》時不填寫相對應的藍字專用發(fā)票信息。 經認證結果為“納稅人識別號認證不符”、“專用發(fā)票代碼、號碼認證不符”的，一般納稅人在填報《申請單》時應填寫相對應的藍字專用發(fā)票信息。 自己對照開具吧，可不要造成不不要的損失．
同意李明太的回答
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