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福建預(yù)繳申請表什么格式，企業(yè)所得稅月季度預(yù)繳納稅申報表A類也就是小規(guī)模納稅申報

來源：整理 時間：2022-12-14 01:41:18 編輯：金融知識 手機版

1，企業(yè)所得稅月季度預(yù)繳納稅申報表A類也就是小規(guī)模納稅申報

所得稅是在本年季度內(nèi)預(yù)繳，年度終了，匯算清繳。去年的虧損額應(yīng)該在本年度結(jié)束時如有盈利進行彌補。不累計去年的。是本年所屬季的應(yīng)納稅所得額。去年的不參與本年表中。以上，僅供參考！

企業(yè)所得稅月季度預(yù)繳納稅申報表A類也就是小規(guī)模納稅申報

2，2014企業(yè)所得稅月季度預(yù)繳納稅申報表A類零申報怎么填 搜

根據(jù)利潤表填寫：2.營業(yè)收入 3.營業(yè)成本 4.利潤總額 9.實際利潤額 10.稅率 11.應(yīng)納所得額 12.減：減免稅得稅額（有就填） 15.應(yīng)補（退）的所得稅額 17.本期實際應(yīng)補（退）所得稅額

2014企業(yè)所得稅月季度預(yù)繳納稅申報表A類零申報怎么填 搜

3，關(guān)于新企業(yè)所得稅月季度預(yù)繳納稅申報表A類的填寫

表（A）類中，“營業(yè)收入”是指主營業(yè)務(wù)收入與其他業(yè)務(wù)收入之和。 “營業(yè)成本”是指主營業(yè)務(wù)成本與其他業(yè)務(wù)成本。 營業(yè)外收入、營業(yè)外支出、期間費用，都不在表中反映，直接填寫損益表中的“利潤總額”，因為利潤總額項目已經(jīng)減去期間費用、營業(yè)外支出，加上了營業(yè)外收入。

關(guān)于新企業(yè)所得稅月季度預(yù)繳納稅申報表A類的填寫

4，企業(yè)所得稅月季度預(yù)繳納稅申報表怎么填寫

既然是企業(yè)的收入，一般也要填的；營業(yè)收入欄＝主營業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入其他就按實填寫就可以。希望能幫助到你！
表中第3行的“營業(yè)成本”是不包括期間費用，本期金額”是填一個季度（3個月）的總額累計金額”是填本年累計的本季度有利潤，填寫的也是當(dāng)年累計虧損額 ，可以彌補當(dāng)年，企業(yè)所得稅月（季）度預(yù)繳納稅申報表和年報不一樣的，年報可彌補5年。

5，企業(yè)所得稅預(yù)繳申報表

本期金額是填寫本季度的金額（第三季度本期金額填寫7月至9月的合計數(shù)）這樣理解.對.
1、現(xiàn)在我要申報第四季度的所得稅了,企業(yè)所得稅預(yù)繳申報表上的本期數(shù)指：第四季度的所得稅。2、應(yīng)納稅所得額是就是你公司的損益表的數(shù)，直接填列。3、應(yīng)納稅所得額、適用稅率、應(yīng)納所得稅額的本期數(shù)和累計數(shù)都要填，要是虧損，應(yīng)納稅所得額填負數(shù)，適用稅率，內(nèi)資是33%，只要填0。

6，小微企業(yè)企業(yè)所得稅預(yù)繳納稅申報表怎么填

企業(yè)所得稅實行季度預(yù)繳，年度匯算清繳；因此，季報按實際情況填就行了。。。。。。。另外，國家稅務(wù)總局公告2015年第17號的主要內(nèi)容是：符合規(guī)定條件的小型微利企業(yè)，無論采取查賬征收還是核定征收方式，均可享受小型微利企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策。小型微利企業(yè)在季度、月份預(yù)繳企業(yè)所得稅時，可以自行享受小型微利企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策，無須稅務(wù)機關(guān)審核批準。
雖然我很聰明，但這么說真的難到我了

7，關(guān)于企業(yè)所得稅預(yù)繳納稅申報表

本期金額是本季度的利潤總額，累計金額是年初到本季度末的累計利潤總額。根本不是一樣的數(shù)字。 所得稅季度預(yù)繳根據(jù)累計金額計算繳納，季度預(yù)繳，年度匯算清繳。下年1季度就是下一年度的了，跟本年度沒關(guān)系。 如果要繳稅，“利潤總額”一欄中，“本期金額”填10萬，和“累計金額”應(yīng)該是自動生成的。如果不是自動生成，就填利潤表的本年累計利潤總額４0000。這個季度應(yīng)該預(yù)繳納4萬×０.２５＝1萬。
所得稅申報是先彌補以前年度虧損（最長不得超過5年），彌補完了，剩下的開始繳所得稅，就你這個問題來說，四季度應(yīng)繳納4*0.25=1萬，一季度如果盈利1萬，那么就是1*0.25=0.25萬
季度繳納所得稅是按照累計金額計算應(yīng)交所得稅，扣除前幾季度的已交數(shù)就是本季度的實際繳納數(shù)。在填寫申報表時，本期金額為10萬元，累計金額為4萬元，應(yīng)納所得稅=4X24%=1萬元。
第二種方法也不對的，本期金額是10萬沒錯，累計金額是4萬，那么本年所需交的企業(yè)所得稅是4*25%=1萬元，明年1月盈利一萬正常申報繳稅是1*25%=0.25萬
你不是說你開發(fā)票的時候都已經(jīng)繳了嗎，如果都繳了的話，那季報總收入與你的開發(fā)票金額應(yīng)該是一致的，B表應(yīng)該是核定征收的，季度申報只要填個總收入和已繳稅金就行了，其余都是自動計算的。
文章TAG：福建預(yù)繳申請表什么格式福建預(yù)繳申請

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